SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Solución al error F5670 al realizar una factura de impuestos contra un documento de material
Estimados Gurús Se produce el siguiente error al realizar una factura de impuestos contra el documento de material. "No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000000002" del documento FI/CO." Mensaje F5670 Por favor ayuda Viral Bhinde
Pedro Pascal
Solución detallada para el problema de cuenta no especificada en el ítem 0000001003: diagnóstico, respuesta del sistema y procedimiento - Mensaje F5670
Estimados expertos, por favor, bríndenme una solución detallada para el problema. No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001003. Mensaje n.º F5670 Diagnóstico No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001003" del documento de FI/CO. Respuesta del sistema El programa de Contabilidad Financier...
Pedro Pascal
Error al publicar factura: No se especificó cuenta en ítem 0000000001 - Mensaje F5670
Hola, Al publicar la factura, obtuve el siguiente error y no puedo guardar el documento. No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000000001. Mensaje nº F5670 Diagnóstico No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000000001" del documento FI/CO. Respuesta del sistema...
Pedro Pascal
Cómo solucionar el mensaje de error No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000000001 - Guía paso a paso
Estimados amigos, Mientras ejecutaba la transacción anterior, recibí el siguiente mensaje de error: No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000000001 Mensaje n.º F5670 Diagnóstico No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000000001" del documento de FI/CO. Respuesta del sistema El programa de Contabilidad Fin...
Pedro Pascal
Solución al error de cuenta no especificada en el ítem 0000001002 del documento de FI/CO
Hemos estado luchando con este error durante 1 semana, así que decidí publicarlo aquí para ver si podemos obtener ayuda para resolverlo. Gracias por tu aporte. No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002. Mensaje n.º F5670. Diagnóstico. No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001002" del documento de FI/CO....
Pedro Pascal
Solución al error F5670: No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000000002
¡Hola expertos! Estoy recibiendo un error al ejecutar la transacción FINTAP. Ya he revisado la parte de configuración relacionada y los hilos existentes en SDN. No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000000002 Mensaje no. F5670 Diagnóstico No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000000002"...
Pedro Pascal
Cómo resolver el error interno (-4005) durante la importación de Comprobantes de Diario
Hola, Durante una importación de Comprobantes de Diario, recibo un mensaje de error "Error interno (-4005) ocurre AplicationDefine o definición de objeto ¿Alguien puede ayudar?
Pedro Pascal
Optimización de registro de ganancias y pérdidas cambiarias en facturación
Actualmente, al recibir un pago en pesos por una factura en dólares, se produce una fluctuación cambiaria. Nuestro sistema registra cualquier diferencia como "saldo a favor del cliente", aunque en realidad se trata de una ganancia/pérdida cambiaria. En ocasiones recurrentes, el cliente indica: "Aquí tienes 50 mil pesos, cobra las facturas y deja el resto como...
Pedro Pascal
Cómo solucionar el mensaje de error 3524-6 al cancelar un pago con Tarjeta de Crédito
Hola a todos Se me está presentando el escenario de la cancelación de un pago recibido. Este pago fue registrado con Tarjeta de Crédito, lo que provoca que al intentar cancelarlo aparezca el siguiente mensaje de error: Cancelación imposible. Se ha borrado uno de los documentos de nota de crédito. Mensaje 3524-6 LA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ES: Cannot cancel. One of the...
Pedro Pascal
Cómo cancelar un pago recibido con tarjeta de crédito en SAP Business One: Solución para vales de crédito depositados
Hola foristas, al intentar cancelar (hacer clic derecho en cancelar) un pago recibido con tarjeta de crédito, me aparece el siguiente mensaje: "uno de los vales de crédito fue cobrado" Busqué en el foro en inglés y encontré esta respuesta: - - Hola Dony, El problema está descrito en la Nota SAP 542274. Supongo que el vale de crédito men...
Pedro Pascal
Configuración de Activos Fijos con dos métodos de depreciación en SAP
Hola Gurus, Estoy realizando la configuración de los Activos Fijos en un cliente donde se manejan dos métodos de depreciación simultáneamente, uno contabiliza y el otro se utiliza solo para efectos fiscales. Se creó un Plan de Valoración ZVEN y los dos métodos de Depreciación Z001- Linea Recta y ZVE1- Dígitos Decrecientes....
Pedro Pascal
Cómo gestionar el archivado de datos en SAP de forma eficiente
¡Hola a todos los que se suscriben aquí! Mi empresa está interesada en el archivado de datos (como debería ser) y estamos explorando varias formas de cumplir con ese requisito. Una de ellas es aprender a utilizar los procesos estándar de SAP. He estado experimentando con FI_DOCUMNT y utilizando el SAP AS para acceder a los datos una vez que han sido archivados. Hasta ahora todo va...
Pedro Pascal
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