Estimados Sres.,
Para la solución de este caso, no utilicé el cambio de fecha en el servidor porque considero que no es lo adecuado (debido a los números de registro y su correlación con las fechas). Del mismo modo, crear un pago recibido similar con montos en negativo no es apropiado, ya que implica tener el negativo del negativo y no en la casilla correspondiente de debe o haber, lo que genera un desequilibrio en el Libro Diario.
Lo que hice fue ir primero a Gestión de Bancos/Depósitos/Depósito, en la pestaña de Tarjeta de Crédito, seleccionar el movimiento erróneo y definir la cuenta bancaria y la cuenta de pago diferido. En ambos casos, elegí una cuenta que me resultara más fácil de identificar, y luego procedí a crear el depósito.
El siguiente paso fue crear un asiento para el extorno, teniendo en cuenta en la cuenta mayor la cuenta bancaria utilizada en el depósito y el monto total al crédito, y al cliente al débito.
Finalmente, fui a Gestión de Banco/Pagos recibidos/Pagos recibidos y realicé el pago de la forma correcta.
