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Solución detallada para el problema de cuenta no especificada en el ítem 0000001003: diagnóstico, respuesta del sistema y procedimiento - Mensaje F5670

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estimados expertos, por favor, bríndenme una solución detallada para el problema.

No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001003.

Mensaje n.º F5670

Diagnóstico

No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001003" del documento de FI/CO.

Respuesta del sistema

El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.

Procedimiento

Probablemente se haya producido un error en el sistema en la aplicación que ha llamado. Verifique los datos transferidos al ítem "0000001003" del documento de FI/CO.

Gracias

Prasanna

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola

Por favor sigue la técnica de condición bajo TCODE VKOA

luego realiza la determinación de cuenta necesaria.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado

Sigo enfrentando el problema a pesar de mantener una combinación relevante de determinación de cuenta de ingresos y AAG en Cust Mast, Mat Mast y la determinación de cuenta R a/c está funcionando bien. Por favor, actualízame ya que estoy en el cierre del año financiero.

Gracias

MK

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

Lo que probablemente ha sucedido es que el sistema no puede encontrar la cuenta de mayor (GL account) a la que hacer la contabilización, así que encuentra la cuenta de mayor y contabiliza en esa cuenta que has mencionado como tipo de cuenta 's', por lo que es una cuenta general. Ve a la transacción VKOA, introduce los valores que se deben ingresar, como la organización de ventas, el tipo de condición, aquí es diferente con control o sin control, las claves de cuenta especificando qué tipo de cuenta es y asigna el tipo de cuenta de mayor y guarda.

Si hay un error en la cuenta de mayor en la que estás contabilizando, por favor, vuelve atrás.

Saludos

Vignesh

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Si está relacionado con tesorería TBB1, intenta lo siguiente.

Verifica la especificación de contabilización asignada al tipo de actualización. Descubre las claves de contabilización Dr. Cr. Debe ser relevante para Proveedor / Cliente, como 01/11 para cliente. 31/21 para proveedor. No debería ser 40/50.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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