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Estimados Gurús
Se produce el siguiente error al realizar una factura de impuestos contra el documento de material.
"No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000000002" del documento FI/CO." Mensaje F5670
Por favor ayuda
Viral Bhinde
El problema puede ser causado por la eliminación de la configuración de precios de transferencia. Verifica esta configuración.
go to SM30 and enter the table V_TF123 hit pencil bitton and maintain the account for account type S
e.g
Accty = S from a/c= 0 to account = 9999999contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
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