SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
¿Cómo elegir el banco en el programa de pago F110 de SAP?
Hola SAP'ers, En otro hilo, pregunté cómo el programa de pago, F110, elige el banco. Investigando, descubrí que el programa de pago, F110, toma automáticamente el banco en la línea 1 del registro maestro del proveedor y no se puede seleccionar otro banco de los listados en el programa de pago. Sin embargo, al agregar bancos adicionales al registro maestro y guardar, los b...
Pedro Pascal
Tabla de enlace de ítem abierto e ítem claro en SAP: BSIK, BSID, BSIAK, BSAD, KLPA y más
Estimados expertos, El artículo de línea abierta de proveedores y clientes y las tablas de ítems claros son BSIK, BSID, BSIAK, BSAD, pero ¿dónde podemos enlazar el ítem abierto y el ítem claro, cuál es la tabla de enlace de ítem abierto e ítem claro? Y dónde podemos enlazar los ítems abiertos y claros de proveedores y clientes. Por ejemplo, la tabla vinculada de proveedor...
Pedro Pascal
Problema al visualizar documentos en FB03, BKPF y BSEG: ¿Cómo solucionarlo?
¡Hola a todos! Tenemos un problema aquí. Una vez que publicamos un documento en FB50, el mensaje del sistema de Guardado viene junto con un número de documento. Pero cuando intentamos ver el mismo documento en FB03 o comprobar el número en BKPF o BSEG, no podemos encontrarlo. Incluso en FB03 muestra "El documento no existe". ¿Alguien puede guiarnos sobre cómo o por qué es...
Pedro Pascal
Cómo mostrar el estado de un pago de proveedor utilizando tablas BSIK y BSAK: Guía paso a paso
Hola, Estoy elaborando un informe en el que debo mostrar el estado de un pago de proveedor, si está realizado o no. Sé que se van a utilizar 2 tablas, es decir, BSIK y BSAK (para partidas abiertas y partidas compensadas). Quiero saber si hay necesidad de otras tablas como BSIS y BSAS, ya que son las que se basan en la cuenta de mayor (partidas abiertas y compensadas). Por...
Pedro Pascal
Problema al mostrar número de cheque en informe FBL1N en entorno QAS: solución y consideraciones
Hola, He agregado la columna del número de cheque (PAYR-CHECF) en O7R3 y luego la agregué a un diseño en FBL1N para que dicho número de cheque se muestre en el informe. Hice el diseño como predeterminado en FBL1N y cuando ejecuto el informe puedo ver el número de cheque en DEV. Después de transportarlo a QAS, hice lo mismo pero al ejecutar el informe con mi diseño como predetermina...
Pedro Pascal
Generación de Informes Financieros: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, TDS e IVA
Hola, Por favor, dime los códigos para lo siguiente: 1) Informes de cuentas por pagar a acreedores 2) Informes de antigüedad de cuentas por pagar a acreedores 3) Informes de antigüedad de cuentas por cobrar a deudores 4) Registro de TDS 5) Registro de IVA Te daré la máxima puntuación.
Pedro Pascal
Significado del modificador de cuenta: explicación detallada y ejemplos
Estimados, ¿Cuál es el significado exacto del modificador de cuenta? Saludos, Shreya
Pedro Pascal
Cómo deshabilitar la edición de campos en FB02 y FBL5N: guía paso a paso
Hola SAPtechies, He creado una variante de transacción para evitar cambios en todos los campos excepto en el Texto (BSEG-SGTXT), y la he activado para la transacción estándar FB02. Esto funciona bien cuando se cambia un documento de FI a través de la transacción FB02, pero falla cuando el mismo documento se modifica a través de FBL5N / FB09. La pantalla es la misma para...
Pedro Pascal
Cómo verificar el pago al proveedor con tablas financieras y BLART cambiante
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el pago al proveedor se ha realizado o no. Actualmente estoy utilizando las 4 tablas financieras: - BSAK, BSIS, BSIK Y BSAS que dan el estado del proveedor si está pagado o no. Una cosa que observé es que los datos comparados con la tabla MKPF entre estas tablas (BSAS, BSIK Y BSAK) no están saliendo corre...
Pedro Pascal
Cómo rastrear y liquidar un pago anticipado en SAP FI (FB60)
Hola Expertos, Encontramos un mensaje de información "XXXX PHP Advance Payment exist" al contabilizar una factura en FB60. Verificamos el historial de PO para la lista de documentos contabilizados relevantes a esa PO y proveedor. Todos los documentos ya se habían liquidado. También revisamos los ítems de línea del proveedor en FBL3N (revisamos todos los tipos: ítems normales, parti...
Pedro Pascal
Cómo gestionar los pagos de clientes y proveedores en SAP de manera eficiente
HOLA A TODOS, Vendo por Rs 20000 a un cliente a través de F-22 y recibo 20000 a través de F-28, el sistema borra automáticamente al cliente, cuando reviso el saldo en fbl5n y para el proveedor fbl2n. Pero en qué situación debo borrar al cliente y también quiero saber si vendo regularmente los productos al cliente como Venta 1 de Rs 10000, venta 2 de Rs 15000 y venta 3 de Rs 20000. y si...
Pedro Pascal
Cómo extraer datos de SAP para conciliaciones y preparar informes en otra herramienta
Hola a todos, Quiero extraer datos de SAP para realizar conciliaciones y preparar un informe en otra herramienta. El informe es muy básico pero aún así tengo dificultades para probar la integridad de los datos que debo extraer. Quiero los datos de la siguiente manera; 1 Datos generales del libro mayor financiero 2 Datos detallados de clientes tanto abiertos como cer...
Pedro Pascal
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