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Hemos estado luchando con este error durante 1 semana, así que decidí publicarlo aquí para ver si podemos obtener ayuda para resolverlo.
Gracias por tu aporte.
No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002.
Mensaje n.º F5670.
Diagnóstico.
No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001002" del documento de FI/CO.
Respuesta del sistema.
El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Procedimiento.
Probablemente se haya producido un error en el sistema en la aplicación que llamaste. Verifica los datos transferidos al ítem "0000001002" del documento de FI/CO.
Hola Lakshmi,
Sí, noté esta publicación en el foro pero no aplicaba. Como puedes ver, el problema era una colocación incorrecta de la clave de la cuenta en el procedimiento de precios - "problema de dedos"
No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002
Mensaje número F5670
Muchas veces este tema se discutió en el foro. Por favor, busca en el foro antes de publicar. En cuanto a tu problema, por favor verifica en el documento de facturación si está fluyendo el grupo de asignación de cuenta del cliente. Lo más probable es que esta sea la causa raíz de tu problema.
Gracias
G. Lakshmipathi
Verifique que el grupo de asignación de cuenta esté mantenido para el material en el ítem del documento de facturación 0000001002
Hola,
Verifica si has asignado una cuenta en el maestro de materiales en las vistas de ventas. También como precaución, puedes revisar todas las vistas de ventas correctamente.
Espero que te ayude
Gracias
Trupti
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