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Hola,
Cuando mi persona de SD realiza la liberación a la cuenta mientras vf02, recibimos el siguiente error.
Mensaje no. F5670
No se especificó una cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001003" del documento FI/CO.
El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Probablemente se ha producido un error del sistema en la aplicación que llamaste. Verifica los datos transferidos al ítem "0000001003" del documento FI/CO.
Solo verifica, parece que falta la Cuenta GL en el ítem de línea 1003
Gracias
El GL es correcto y ya habíamos realizado la configuración en el procedimiento de fijación de precios.
Hola,
Por favor, revisa aquí,
en primer lugar, asigna una clave de cuenta en el procedimiento de precios. Luego, con determinación de cuenta utilizando la técnica de condición, asigna la cuenta de gastos generales respectivamente.
Nota: las cuentas de gastos generales que estás manteniendo deben cuadrar con el DEPARTAMENTO DE FI O DARÁ ERROR.
Saludos
Sridhar
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