SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Cómo encontrar la ruta de la transacción OMSG para cambiar la vista de Grupos de Cuentas de Proveedores
Hola Gurus Sé el código de transacción para cambiar la vista "Grupos de Cuentas de Proveedores" (OMSG) Pero necesito la ruta para este OMSG. ¿Alguien puede decirme la ruta, por favor? Saludos, Manoja.
Pedro Pascal
Significado de memo de débito y memo de crédito en la contabilización bancaria electrónica
Hola, ¿Puedo saber por qué hay un memo de débito como transferencia bancaria (memo de débito), memo de débito devuelto, memo de débito de cheque y memo de crédito como memo de crédito de cheque a través de banco en la regla de contabilización? ¿Cuál es el significado de memo de débito y memo de crédito en la regla de contabilización de banca electrónica? Gra...
Pedro Pascal
Clase de Valoración en Tabla T030: Análisis y Solución
Hola expertos, ¿Alguien sabe qué es esto en la tabla T030? No hay asignación de clase de valoración, ni modificador. La cuenta asignada a esto siempre muestra un saldo cero (Dt=Ct), lo que significa que todas las entradas en esta cuenta provienen de esta transacción y no hay otra entrada manual en ella. Por lo que puedo ver, casi todas las entradas provienen de un retroceso. Tod...
Pedro Pascal
Guía completa sobre los ciclos OTC y PtoP, y las entradas contables en FI
Hola, ¿Alguien podría explicar los ciclos OTC y PtoP y las entradas contables realizadas en FI? Gracias Nivi
Pedro Pascal
Creación de datos maestros bancarios en SAP: Proceso, riesgos y ventajas de utilizar IDOCs
En una implementación de SAP, puede haber decenas de datos maestros bancarios que deben crearse en SAP a partir del sistema heredado existente. Además, en el futuro, los datos maestros bancarios se crearán de forma ad hoc según la creación de nuevas entidades bancarias en la geografía específica. El código de transacción para crear un dato maestro bancario en SAP es...
Pedro Pascal
Cómo corregir entradas contables incorrectas en devoluciones de ventas con tipo de pedido ZRE
Estamos utilizando el tipo de pedido ZRE para devoluciones de ventas y nos enfrentamos a que las entradas contables están saliendo incorrectas. En el momento de la nota de crédito por devolución de ventas, las entradas contables deberían ser: Ingresos GL.. DR Cliente.. Cr Pero estamos obteniendo lo contrario: Cliente.. Dr Ingresos GL ..Cr Nota: Nuest...
Pedro Pascal
Configuración para Transferir BBAN en Archivo de Pago XML en Finanzas Internacionales
Hola Expertos en Finanzas Internacionales, Estamos creando un archivo de pago XML en formato CGI. Para pagos en el Reino Unido, el BBAN debería transferirse en lugar del IBAN al archivo de pago XML. Tenemos el IBAN completado en el maestro del proveedor porque algunos pagos pueden ser por transferencia bancaria, que requieren IBAN, y otros pueden ser locales,...
Pedro Pascal
Cómo configurar la vista DART para generar el archivo FEC según el Requisito Legal en Francia
Requisito de negocio Desde el 1 de enero de 2014, las empresas en Francia están legalmente obligadas a exportar sus datos de transacciones contables para un año fiscal. Luego deben proporcionar esos datos a los auditores en formato Fichier des écritures comptables (FEC) en un plazo razonable. Al recibir un aviso de auditoría fiscal, una empresa tiene 15 días para prepara...
Pedro Pascal
Cómo crear una cuenta de conciliación paso a paso: guía urgente
Hola expertos, Cuando intento crear un cliente, el sistema me pide una cuenta de conciliación. Sin embargo, en la lista de selección, no se encuentran entradas para la cuenta de conciliación. ¿Pueden por favor decirme cómo crear una cuenta de conciliación, paso a paso? Esto es muy urgente... Gracias de antemano... Saludos... Yogi...
Pedro Pascal
Solución al mensaje de error AA683 en SAP: Configuración incorrecta en la depreciación
Hola, Experto, Hemos creado una nueva empresa y configurado la gestión de activos en SAP por un consultor de FI anteriormente. Nunca hemos realizado ningún activo antes. Ahora lo estamos probando en el sistema de desarrollo. Agregamos algunas clases de activos y rangos de números para ello. Creamos el nuevo activo maestro de acuerdo con la clase de activo. Registramos el valor orig...
Pedro Pascal
Análisis de información contable de clientes en BSID y BSAD: Claves únicas y partidas compensadas
Hola, Estoy elaborando un informe que analiza la información contable relacionada con los clientes contenida en BSID y BSAD. Hasta ahora, he entendido que BSID contiene partidas abiertas (no compensadas) y BSAD contiene partidas compensadas. He descubierto que la columna [BELNR] no se puede utilizar como identificador único para los documentos contables. CHAT-GPT indica que el id...
Pedro Pascal
Uso del Socio Comercial en Maestros de GL: Detalles y Actualizaciones Específicas
¿Alguien puede explicar en detalle cuál es el uso del socio comercial en maestros? En el maestro de GL, ¿es necesario actualizarlo para todos los GL o solo para GL específicos?
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