SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Anular vs Cancelar Factura: ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia entre anular una factura y cancelar una factura?
Pedro Pascal
Diferencia entre el Método Bruto y el Método Neto en SAP: ¿Cuál elegir y cómo configurarlo en el sistema?
Hola a todos, Cualquier ayuda sobre la siguiente pregunta sería muy apreciada. ¿Cuál es la diferencia entre el Método Bruto y el Método Neto? Estaba leyendo un libro de SAP titulado 'Determinación de Cuentas SAP'. En este libro, hay un párrafo que discute las Facturas de Entrada (A/R & A/P Pg. 24). El párrafo es el siguiente: "Si se ofrecen términos de descuento...
Pedro Pascal
Guía para identificar el periodo fiscal y año actual en el módulo FI de FICO
Hola a todos, FICO espera, ¿Cómo puedo saber cuál es mi periodo fiscal y año actual en el módulo FI?
Pedro Pascal
Configuración de S4 HANA Cash Management: ¿Qué hacer si no se reflejan las facturas en la transacción FF7AN?
Hola expertos, Soy nuevo en S4 HANA Cash Management. He completado la configuración y he contabilizado facturas de proveedores y clientes en FI que no se reflejan en la configuración de la transacción FF7AN, pero los registros de memorándum aparecen en el analizador de efectivo. He creado el registro maestro de proveedores y asignado el grupo de planificación A1. El grupo de plan...
Pedro Pascal
Guía para extraer informes de deudores/acreedores asegurados y no asegurados en SAP
¿Cómo extraer un informe de deudores/acreedores asegurados y no asegurados del sistema SAP? La base para crear el informe es que mi cliente desea ver, frente al monto pendiente (partidas abiertas), cuál es el monto que figura en los libros como anticipo de cliente/proveedor, partida notada (en forma de garantía bancaria) junto con el envejecimiento.
Pedro Pascal
Solución para resolver el mensaje de error La solicitud de pago inicial debe ser liquidada por completo al crear el extracto bancario
HOLA SAP Cuando un cliente realiza una solicitud de pago inicial de 5,000, pero el pago real será de 3,000 debido a la entrega por lotes, aparecerá el mensaje de error "La solicitud de pago inicial debe ser liquidada por completo" al crear el extracto bancario. ¿Hay alguna solución para resolver esto?
Pedro Pascal
Cómo mostrar mensaje de error en transacción FI02 al guardar sin código SWIFT en SAP 4.0B
¡Hola a todos! En la transacción FI02, después de ingresar todos los datos, hago clic en GUARDAR. Si el campo de código SWIFT está en blanco, debería mostrar un mensaje de error. Creé un proyecto para la Mejora "SAPLBANK" y lo activé. Sin embargo, al guardar, no se detiene en el punto de interrupción. Esta es una versión 4.0B de SAP. En ECC, podemos lograr esto...
Pedro Pascal
¿Cuál es el nombre de la tabla donde se almacenan los términos de pago? - Guía para encontrar la información necesaria
Hola chicos, ¿Pueden decirme cuál es el nombre de la tabla donde se almacenan los términos de pago? Saludos, aj
Pedro Pascal
Cómo solucionar el error AA738 al ejecutar la transacción ASKB en segundo plano
Hola, ¿Podrías por favor informarme si alguien ha encontrado el siguiente error al ejecutar la transacción: ASKB (prueba) como procesamiento en segundo plano: El rango de números 01 no ha sido creado para el tipo de documento AA. Número de mensaje AA738 Diagnóstico No se ha creado un intervalo de rango de números válido para el tipo de documento A...
Pedro Pascal
Comparación detallada entre SAP FSCD y FI-AR para gestionar cuentas por cobrar en industrias de seguros
SAP FSCD (Cobros y Pagos) Vs FI-AR (Cuentas por Cobrar) Después de leer este blog, estaremos en posición de entender por qué tenemos FSCD para gestionar cuentas por cobrar en lugar de utilizar el módulo tradicional SAP AR. Por la simple razón de que FSCD fue diseñado y construido para manejar transacciones de alto volumen en industrias de seguros, incluyendo:...
Pedro Pascal
Cómo configurar los grupos de autorización en OB52: Guía paso a paso para administradores y usuarios finales
Hola, ¿Alguien puede asesorarme sobre cómo configurar los grupos de autorización en OB52? En OB52, hay 2 secciones para indicar los periodos a abrir. ¿Qué lado (izquierdo o derecho) está limitado a los administradores y cuál es para que los usuarios finales realicen la contabilización en el siguiente periodo? Gracias Ang
Pedro Pascal
Problema con cuenta recién creada: transacción visible pero saldo no
En el balance, la cuenta recién creada no se muestra, pero la transacción que realicé sí. Por favor, infórmame.
Pedro Pascal
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