SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Guía sobre el uso de F-91 y las 4 casillas de selección en transacciones
¡Hola a todos los expertos! ¿Alguien puede guiarme sobre el uso de F-91? ¿Y cómo afectan las 4 casillas de selección a la transacción? ¿Cuál es el propósito de esas casillas de selección? ¡Se parece a F-90! ¡Se agradecerá la orientación de los expertos! Saludos, Sharu....
Pedro Pascal
Cómo depurar un formulario de Adobe de manera efectiva
He encontrado a muchos, incluyéndome a mí mismo, luchando con la depuración de un formulario de Adobe. He encontrado algunas formas fáciles de hacerlo. También he separado en 2 casos, uno donde el botón de impresión está en el portal y cuando abres el documento, activa el código nuevamente, lo que es más fácil de depurar. Sin embargo, en algunos casos, el documento se genera en segundo plano...
Pedro Pascal
Guía para cambiar el estado del Elemento de Costo en CElem: Solución al mensaje de error
Estimados todos, Necesito cambiar el estado del Elemento de Costo de "Ingresos (11)" a "Costos primarios/ingresos de reducción de costos (1)"; ¿Alguien podría ayudar con cómo sortear el control "No es posible cambiar el campo de Categoría de CElem (los datos de transacción ya existen)"? ¡Gracias! Saludos cordiales,...
Pedro Pascal
Cómo crear y asignar cheques secuenciales en SAP - Paso a paso con F-53, FHC5 y FBZ5
He creado un lote de cheques de forma secuencial. Realicé la entrada de pago f-53. Asigné el número de cheque en FHC5. Intenté imprimir el cheque en FBZ5, seleccionando el cheque antiguo. Apareció el siguiente mensaje de error: No se han ingresado los detalles bancarios, no se puede utilizar el método de pago C. Mensaje n.º F0428 En el...
Pedro Pascal
Configuración de Centros de Costo para Informes Financieros: Solución a la Sumarización de Valores
Estimados, Por favor, necesito ayuda. He configurado los Centros de Costo, pero al generar el informe financiero "Cuenta de Pérdidas y Ganancias" y seleccionar un centro de costo específico, no se muestran los valores correspondientes, sino que se sumarizan todos los valores de todos los centros de costo existentes. ¿Hay algo más que deba configurar para obtener el informe de la...
Pedro Pascal
Diferencias entre grupos de cuentas de proveedores KRED y LIEF: ¿Cuándo elegir uno u otro en el escenario empresarial?
Hola Expertos, Quería saber cuál es la diferencia básica entre los grupos de cuentas de proveedores KRED y LIEF. ¿En qué escenario empresarial optamos por KRED/LIEF? Se agradece una explicación detallada con cualquier escenario empresarial. Gracias y saludos: Abdul
Pedro Pascal
Cómo solucionar el error 500 SAP Internal Server Error al revisar un CR - Guía paso a paso
Hola Cuando intento revisar el CR enviado (ya creé un CR en blanco y lo asigné a la cuenta de GL con procesamiento único y pude enviarlo) como revisor a través del botón de procesamiento único, me da un error: 500 SAP Internal Server Error, ERROR: Ha ocurrido una excepción (terminación: RABAX_STATE). ¿Alguien puede ayudarme? In...
Pedro Pascal
Guía para el manejo de conjuntos en SAP: usos y aplicaciones
Introducción: Muchas veces necesitamos mantener algunos conjuntos en SAP; normalmente usamos estos conjuntos en fórmulas de lógica booleana, Report Writer, asignación, planificación, consolidaciones y traducción de moneda en el módulo de contabilidad financiera y control. Pero también podemos usar estos conjuntos básicos para almacenar algunos valo...
Pedro Pascal
Error al liberar documento de facturación en transacción VF02 - No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001002 - Mensaje F5670
Estimados, En la transacción VF02, al liberar (Liberar a Cuentas) el documento de facturación, estoy obteniendo el siguiente error: No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001002 Mensaje no. F5670 Diagnóstico No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001002" del documento de FI/CO. Respuesta del...
Pedro Pascal
Guía para visualizar y liberar solicitudes de pago en SAP F-59
Estimados Expertos, Según los requisitos de mi cliente, un usuario creará la solicitud de pago en F-59, y la misma será liberada por otro usuario. ¿Dónde puedo obtener la lista de solicitudes de pago creadas por el usuario? Si puedo obtener esta lista, el segundo usuario podrá verla y liberar los pagos uno por uno. Por favor, ayúdenme. rajeswari
Pedro Pascal
Diferencias entre los códigos FBL1N, FBL2N, FBL3N, FBL4N, FBL5N y FBL6N: Análisis en las tablas TSTC y TCODE SE93
Hola, ¿Hay alguna diferencia entre el código FBL1N y FBL2N y entre FBL3N y FBL4N y entre FBL5N y FBL6N? He buscado en la tabla TSTC y TCODE SE93. No encuentro nada. Gracias. Saludos, Dieter
Pedro Pascal
Configuración de cuentas de mayor por determinación de cuenta en AO90: ¿Cómo personalizarlas correctamente?
Hola, Códigos de empresa: 10 (uno por país) Plan de cuentas: ABCD (mismo para todos los códigos de empresa) Plan de depreciaciones: 10 (uno por país) Determinaciones de cuenta: 20 Al configurar AO90, uno de mis colegas ingresó una cuenta de mayor en "Adquisición de empresa afiliada" en la asignación de cuenta de adquisición en la determinación de cuenta...
Pedro Pascal
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