SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Problema com Normas de Distribuição no Centro de Custo: Solução e Configuração Adicional
Olá a todos, Estou com o seguinte problema. a) Criamos 3 Centros de Custo (OPRC) b) Isso gerou automaticamente Normas de Distribuição para cada um dos meus centros de custo (OOCR/OCR1) c) Os usuários carregaram corretamente em todos os seus documentos de compra e venda (conforme necessário), o CENTRO DE CUSTO correspondente. Compras => PCH1.OCRCODE V...
Pedro Pascal
Como configurar o campo nos dados mestres para preencher o GL no demonstrativo de fluxo de caixa S_ALR_87012271 / 72 ou 73 - Guia passo a passo
Olá Por favor, me informe sobre a configuração do campo nos dados mestres para preencher o GL no demonstrativo de fluxo de caixa S_ALR_87012271 / 72 ou 73 - Fluxo de caixa Obrigado Kamala
Pedro Pascal
Como tornar o campo de gestão de caixa de obrigatório para opcional na transação OBY6 - Guia passo a passo.
Olá, Para o código da empresa na transação OBY6, a opção "gestão de caixa ativada" não está selecionada e no grupo de contas de fornecedor OBD3 -> Dados da empresa do código da empresa -> gestão de contas, o estado do campo "grupo de gestão de caixa" é "Suprimir". Apesar de ao criar o mestre de fornecedores, o sistema exibir o campo de gestão de caixa como obrigatório. Por que o sis...
Pedro Pascal
Como configurar corretamente os pagamentos ACH no SAP FI
Prezados Especialistas em FI, Atualmente estamos utilizando o F110 para cheques, e agora queremos usá-lo para ACH. Já configurei o FBDZ, tenho um banco próprio e inseri as informações bancárias no cadastro de fornecedores. Utilizei o F110 para pagar um fornecedor de teste via ACH, parece que gerou a contabilização, mas ao verificar as informações do ACH no registro de cheq...
Pedro Pascal
Revisão de Requisitos de Negócios para Solução de Arquivo DME nos Emirados Árabes Unidos
Prezados Especialistas, ¿Alguien puede revisar mi requisito de negocio y validar la solución propuesta? Me gustaría saber si hay alguna otra solución estándar que satisfaga este requisito. Requisito de Negocio: Actualmente, en mi cliente, hay un formato de archivo DME personalizado. Recien...
Pedro Pascal
Otimização de Processos de Compra e Gestão com MAXIMO e SAP ERP
Olá Ø Todas as Solicitações de Compra serão tratadas no sistema MAXIMO, as PR serão atualizadas no sistema SAP ERP. Ø As Ordens de Compra serão criadas no SAP ERP e depois atualizadas no sistema MAXIMO. Da mesma forma, GR/GI será publicado no MAXIMO e uma cópia será enviada para o SAP. Por que as PR & GR/GI...
Como identificar faturas bloqueadas no SAP F110 durante a execução do APP
Olá a todos! Alguém poderia me ajudar a esclarecer algo? Durante a execução do APP em F110, algumas das faturas na lista de propostas estão mostrando uma exceção para o pagamento, ou seja, em vermelho. Quando verifiquei essas faturas, elas estavam bloqueadas com o bloqueio de pagamento B. Para pagar essas faturas, utilizei o FB02 e removi o bloqueio de pagamento nos documentos respe...
Pedro Pascal
Como atribuir corretamente a Conta de Saldo Inicial para manter equilibradas as contas do Razão?
Prezados Especialistas, Estou inserindo os saldos iniciais das contas de maior, no entanto, tenho uma dúvida: Que conta devo atribuir a "Conta de Saldo Inicial" para que sempre permaneça em zero sem afetar os resultados? Por exemplo, na conta do Banco, a que "Conta de Saldo Inicial" deve estar relacionada?
Pedro Pascal
Como conciliar o balanço de verificação ao capturar saldos iniciais: Guia passo a passo
Boa tarde Tenho uma dúvida sobre a captura de saldos iniciais em um exercício, o cenário é o seguinte: Capturo os saldos iniciais de cada uma das contas contábeis e de alguns parceiros de negócios, os quais registro contra a conta ponte chamada "saldos iniciais". Após capturar todos os saldos, verifico se o balanço de verificação fecha, no entanto, não é o caso. A diferença resultante é reflet...
Pedro Pascal
Como corrigir a flutuação cambial do IVA no SAP
Olá a todos Há a necessidade de relatar a flutuação cambial para o valor do IVA Foi testada a parametrização de Aplicar tipo de câmbio para impostos diferidos, mas não realiza o cálculo esperado. O lucro ou prejuízo continua sendo calculado com o IVA incluído, como no exemplo de Ganho cambial Fatura em USD com valor de câmbio 10 Pagamento da fatura em USD com valor de...
Pedro Pascal
Guia para conciliar pedidos de adiantamentos de fornecedores na contabilidade
Olá a tod@s, Tenho um cenário com Solicitação de adiantamentos de fornecedores que gostaria de compartilhar para ver se alguém pode me ajudar. 1.- Solicitação de Adiantamento de Fornecedor não vinculada a nenhum documento que foi paga. 572000 - - (H) 100 Fornecedor (408000)---(D) 100 2.- Lançamento contábil manual do tipo...
Pedro Pascal
Como atualizar o campo TCODE ao executar o trabalho de faturamento em segundo plano no SAP ECC 6.0
Estamos em SAP ECC 6.0 e planejamos criar faturas usando o programa SDBILLDL como um trabalho em segundo plano. No entanto, quando fazemos isso, a tabela FI BKPF para a fatura criada não é atualizada com um código de transação, ou seja, o campo BKPF-Tcode fica em BRANCO. Quando o mesmo programa é executado em primeiro plano usando VF04, o campo BKPF-TCODE é atualizado com VF04. Ex...
Pedro Pascal
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