SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Como carregar saldos de fornecedores estrangeiros no SBO: Melhores práticas
Prezados, Estamos realizando a implementação ao vivo do SBO em uma empresa. Até o momento, o problema que enfrentamos é a carga de saldos de fornecedores estrangeiros. A empresa nos forneceu o balanço patrimonial em 31/12, onde constava a conta de fornecedores estrangeiros com um saldo final, mas sem detalhes. Qual seria a melhor maneira de carregar esses saldos? É...
Pedro Pascal
Como controlar o orçamento por centros de custo no SAP 9.1: Guia urgente
Caros Especialistas, Tenho uma dúvida, é possível controlar o orçamento por centros de custos ou normas de distribuição? Se alguém puder me ajudar neste assunto com extrema urgência, pois realizei vários testes e realmente constatei que o que faz é controlar pela conta atribuída a ela ou talvez um manual de como fazê-lo. Para a Versão SAP 9.1. Desde já, obrigado....
Pedro Pascal
Como adicionar a conta alternativa às transações FB50/60/70 no S4 Hana Finance 1511
Olá, Temos um problema com um de nossos clientes. Temos códigos de empresa em dois países diferentes. Existe um plano de contas operacional para ambos os países e um plano de contas regional para relatórios locais com a conta alternativa correspondente. Em um dos países, precisamos contabilizar diretamente na conta alternativa, há alguma solução para resolver este pr...
Pedro Pascal
Otimização de entradas FI em transferências internas de estoque de planta para planta no SAP
Olá campeões e especialistas do SAP Para transferências internas de estoque de planta para planta (STO), ao contabilizar a emissão de mercadorias, teremos as seguintes entradas de FI Débit...
Pedro Pascal
Tudo sobre a fatura eletrônica com as administrações: obrigatoriedade e detalhes para implementá-la
Olá! Estou procurando detalhes sobre a e-Fatura com as administrações, que se tornará obrigatória a partir de agosto deste ano. Temos um cliente que nos solicitou este serviço e estamos indecisos se é um patch para o SAP ou se é necessário desenvolver algo novo. Agradeceria receber informações com rapidez. Muito obrigado e cumprimentos!
Pedro Pascal
Solução para erro de fatura com saldo zero no SAP 8.82 PL:9
Bom dia. Estou usando o SAP 8.82 PL:9 e me pediram para gerar uma fatura com saldo zero. No entanto, o sistema está exibindo o seguinte erro: "O valor total do documento deve ser zero ou maior que zero. Campo: Total pagamento vencido" Já verifiquei a TransactionNotification e não há nenhum bloqueando essa ação. As Autorizações Gerais estão configuradas como: Documento com...
Pedro Pascal
Como imprimir apenas os dados do formulário 1099 sem o fundo: Guia passo a passo.
Utilizamos o T-Code S_P00_07000134 - Relatório genérico de retenção de impostos - Executar e imprimir 1099 para imprimir os 1099. Como a Cópia B deve estar em formulários pré-impressos, se estes forem impressos, precisamos imprimir apenas os dados do formulário, suprimindo o fundo. Não vemos nenhuma opção na página para suprimir os fundos. Qualquer ajuda com isso é muito apreciada.
Pedro Pascal
Melhorando a experiência em conferências de tecnologia: Agenda, registro e networking.
Agenda de tempo Embora eu esteja principalmente no "lado técnico" de TI, não custa nada melhorar no outro lado, então depois de várias oportunidades perdidas para participar da conferência de BPM da Gartner, este ano consegui estar presente. Nunca será o mesmo. Os pensamentos a seguir são aleatórios sobre a conferência, incluindo o processo de registro e agenda, um pouco de...
Aplicação para gerenciar caixa pequena e fundo fixo: Como encontrá-la em inglês?
Estou procurando por um aplicativo para gerenciar tudo relacionado ao fundo fixo / conta de ativos / caixa pequena. Em espanhol é chamado de "caja chica", mas não sei como procurá-lo em inglês. Alguém pode me ajudar? Isso é usado para despesas em situações onde os pagamentos com cheque são inconvenientes devido ao custo de emitir, assinar e converter em dinheiro.
Pedro Pascal
Guia detalhada para impressão de cheques no SAP e avisos de pagamento
Caros, Requisito de negócio: Total de 100 bancos, o pagamento será feito manualmente mas não automaticamente, em alguns casos automático para poucos bancos. Impressão de cheque manual Se eu fizer o pagamento a partir do F-53, é gerado o documento de pagamento e a partir do FCH5 criamos as informaçõe...
Pedro Pascal
Como corrigir o estado de uma fatura de reserva paga antes da entrega.
Olá, bom dia... Tenho uma dúvida: se eu gerar uma fatura de reserva e essa fatura for paga antes de ser entregue, o seu estado muda para "pago". No entanto, ao consultar o relatório de pedidos em atraso, essa fatura não aparece lá, mas sim no relatório de "lista de faturas em aberto". Isso está correto? Ou como posso corrigir isso? Saudações
Pedro Pascal
Como exibir documentos conciliados e tipo de objeto de origem em um layout para conciliações internas.
Olá, estou projetando um layout para reconciliações internas e estou com um problema no sistema que não exibe os documentos reconciliados nem o tipo de objeto de origem. Anexo uma imagem no seguinte link: http://www.sendspace.com/file/cug5vh Agradeço muito sua ajuda. Obrigado.
Pedro Pascal
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