SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Como inserir descrições de métodos de pagamento sem nome no fornecedor FK02: Guia passo a passo
Ao visualizar os possíveis métodos de pagamento para inserir em um fornecedor no FK02, alguns têm nomes e outros não. De acordo com a ajuda do campo de nome vazio, este é o "Nome do Método de Pagamento no Idioma do País". Como/onde insiro tais descrições? Não consigo fazer login no idioma do código da empresa em questão. Esse idioma não está instalado. E quando tento inserir a tradução em FBZ...
Pedro Pascal
Como adicionar campos adicionais no código de transação FK02 e FK05 no SAP
Prezados Especialistas, Em nossa necessidade empresarial, é necessário um campo adicional no código de transação FK02 e FK05. No FK02, na aba de transações de pagamento, é necessário um campo de texto adicional para inserir o motivo do registro de pagamento. No código de transação FK05, é necessário um campo de texto adicional para o motivo de bloqueio do forn...
Pedro Pascal
Como adicionar uma mensagem de informação no FK02 para a página de Transação de Pagamento
Olá, Quero adicionar uma mensagem de informação no FK02 (Apenas na página de TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO). A mensagem deve aparecer quando o usuário clicar em salvar/pressionar enter/clicar no botão de voltar/clicar na próxima página após inserir os detalhes do BANCO. Tentei com EXIT_SAPMF02K_001 e BADI. Mas não encontrei nenhum adequado. Por favor, ajude-me com isso.
Pedro Pascal
Otimização de orçamentos no SAP 9.23 Pl. 12: Comparação de contas contábeis e centros de custo
Bom dia colegas. Tenho o seguinte requisito: atualmente estou controlando os orçamentos, mas não de forma nativa do SAP 9.23 Pl. 12. Comento o cenário. Existe uma tabela de usuário chamada Orçamentos onde estão as contas contábeis e, em nível de coluna, os orçamentos para cada centro de custo a serem avaliados. A intenção é que, ao realizar uma entrada de mercadorias de for...
Pedro Pascal
Como gerenciar pagamentos recebidos de clientes estrangeiros de forma eficiente e precisa
Olá a todos, tenho o seguinte cenário, Quando recebo pagamentos de clientes estrangeiros (depósitos em dinheiro ou cheque na conta), nós registramos os pagamentos recebidos na guia de transferência, inserindo-os diretamente na conta bancária. No entanto, foi identificado que ao imprimir o relatório ele indica que são transferências, mas na realidade são pagamentos em dinhe...
Pedro Pascal
Como identificar o tipo de documento base ou destino ao obter faturas canceladas com notas de débito - Guia passo a passo
Tenho uma consulta na qual preciso de ajuda para obter todas as faturas canceladas. As faturas canceladas podem ser por nota de crédito, mas o problema é que se uma fatura for cancelada com uma nota de débito, ao verificar o transid para conhecer a origem ou destino, sou redirecionado para uma fatura incorreta. Como posso identificar o tipo de documento base ou destino? Saudações. S...
Pedro Pascal
Solução para o erro FZ003 no Código de Transação F110: Partidas em aberto sem ordem de pagamento.
Olá Especialistas, No Código de Transação F110 (Programa de Pagamento Automático) Ao fornecer os parâmetros e executar a proposta, recebo um erro ao exibir a proposta criada, após 2 etapas na guia de Estado. 1) Os parâmetros foram inseridos. 2) A proposta de pagamento foi criada. Verifiquei toda a configuração, especificamente o banco na...
Pedro Pascal
Onde está localizada a conta de compensação de G/L no balanço: ativos ou passivos? - Explicação detalhada
Olá a todos, A conta de compensação do G/L está do lado dos ativos ou passivos no balanço? Alguém pode explicar isso? Cumprimentos, Hari.Y
Pedro Pascal
Como classificar contas no balanço patrimonial? Guia para identificar contas a receber ou a pagar
Olá, Eu sei que a conta de resumo de receitas no exemplo não é necessária, não há problema. Minha pergunta agora é: como eu sei se esse tipo de conta deve ser uma conta a receber ou a pagar no balanço patrimonial? Quero dizer, ao criá-la no plano de contas. Eu sei que quando tem saldo devedor, então é a receber, caso contrário é a pagar. Como neste caso acredito que deveria...
Pedro Pascal
Como visualizar saldos a nível de partidas de livro razão com conta contrária.
Olá a todos Em qual relatório posso ver os saldos em nível de partidas do livro razão com conta contrária? Obrigado Sandeep
Pedro Pascal
Como usar o campo Conta Contra: Valor de Aquisição e realizar a transação comercial correspondente - Guia passo a passo
Olá Especialista, Tenho uma dúvida, ao atribuir o ativo AO90 GL, há um campo chamado Conta Contra: Valor de Aquisição. Qual é a finalidade deste campo e que tipo de transação comercial deve ser realizada para atribuir a Conta GL correspondente? Por favor, explique com a entrada contábil correspondente. Por favor, ajude-me. Atenciosamente, Pranav...
Pedro Pascal
Solução para continuar trabalhando sem este Addon gerado pelo Solution Packager
Bom dia: O problema que estou enfrentando é que criei uma nova empresa usando o Solution Packager , o qual, de acordo com o manual fornecido pelo meu Parceiro, foi feito exatamente como indicado, sem nenhum problema ou mensagem diferente do que foi instruído por eles. O problema surge quando tentamos abrir o addon que nos auxilia nas finanças (Addon de letras pa...
Pedro Pascal
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