Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Hola, Me encontré con los siguientes errores al intentar crear un carrito de compras y me gustaría saber si alguien reconoce estos errores y puede ayudarme a señalar cuál es mi problema y dónde está. No se mantiene un sistema lógico para FI. Informar al administrador del sistema. Ingrese el código de la empresa Gracias por tu ayuda, HP
Hola expertos en SAP ¿Cuál es la diferencia entre intercompany e intra company? Saludos Shivaji
Gurus, ¿Podrían explicar qué son las Ganancias Retenidas? Y cómo lo explican los Débitos y Créditos. Por favor, detallen con entradas de Débito Crédito y entradas de SAP. Gracias. Puntos disponibles.
Hemos notado que los clientes parecen tener problemas recurrentes con los números de cuenta bancaria y claves bancarias al tratar con datos maestros bancarios. Para facilitarte la vida, nos gustaría compartir la siguiente información contigo: Clave bancaria En primer...
Al igual que muchas personas, también tengo un fuerte deseo de vivir mi sueño de convertirme en un profesional SAP bien considerado y trabajar duro para convertirme en un SAPiano. No ha pasado mucho tiempo desde que me sentí atraído por el mundo dinámico de los SAPianos. En este momento, soy solo un principiante y aún no he encontrado mi lugar en este mundo, que es muy nuevo para mí...
Hola, ¿Alguien puede guiarme para entender el significado de, 1) Clave bancaria y cuenta bancaria en el maestro de proveedores? 2) Clave bancaria y número de cuenta bancaria en el código FI12? 3) Porque mi entendimiento es que en el código FI12 esas son las cuentas bancarias de nuestro código de empresa a través de las cuales se realizan los pagos a los proveedores, c...
Proceso de pago a proveedores a través de BCM Objetivo: Este artículo explica el procesamiento de pagos a proveedores utilizando Bank Communication Management (BCM - Proceso de extremo a extremo desde la factura del proveedor hasta el pago al proveedor) La necesidad empresarial de implementar BCM para procesar pagos a proveedores Automatización de los pagos a prove...
Estimados SDNers, La transacción SAP F-48 (pago anticipado a proveedores) puede registrar un documento de pago sin necesidad de una Solicitud de Pago Anticipado. ¿Existe alguna configuración en el sistema SAP para evitar que el sistema avance sin seleccionar una Solicitud de Pago Anticipado? Por favor, háganmelo saber. Saludos, Venkat...
Hoy estamos examinando más de cerca el proceso de 'Registro a Reporte' o R2R. Si está familiarizado con la necesidad de contabilizar el dinero recaudado para un objetivo específico, ya está en el camino correcto. Entonces, ¿de qué se trata el Registro a Reporte (R2R)? R2R es como su expediente universitario. Cada clase que ha tomado, cada calificación que...
Hola, Me gustaría entender los conceptos funcionales de SAP y las implicaciones y diferencias tanto de los elementos intercompañía como de los intracompañía en SAP, así como desde una perspectiva empresarial. Si alguien puede ayudarme con esto, sería realmente apreciado. Gracias. Kevin
Hola, Cuando tenemos un pago inicial debemos seguir estos pasos: F-47 F-48 FB60 (MIRO) F-54 F-53 Pero si ignoramos F-47 obtenemos el mismo resultado, ¿entonces cuál es el uso de F-47? ¿y por qué pasamos por él? Saludos.
Recientemente tuvimos la necesidad de cargar las tablas de tipos de cambio de SAP S/4 HANA desde OANDA, uno de los líderes en el ámbito del intercambio de divisas extranjeras - https://www.oanda.com/ En SAP, los tipos de cambio se almacenan en la tabla TCURR y puedes usar el código de transacción OB08 para mostrar la vista de mantenimiento de la tabla: Código de tr...
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