SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Integração de documentos no SAP: como anexar e arquivar arquivos PDF e outros formatos
Introdução: Dado que a funcionalidade de anexar documentos é um requisito muito comum no SAP atualmente, todos os documentos são criados em formatos PDF, texto e outros formatos legíveis pelo SAP, e são arquivados em sistemas de arquivos como IXOS ou Saperion. Estes documentos arquivados geralmente criam um ID de documento através do qual são anexados nos documentos...
Pedro Pascal
Solução para o erro 'Conta dto.p/pronto pagamento não definida' em Parceiros de Negócios
Olá a Todos Estou com um problema ao fazer uma reconciliação interna em Parceiros de Negócios, o problema é que ao habilitar a coluna "IMPORTE DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO", o sistema está me dando um erro. Conta dto.p/pronto pago não definida A descrição em INGLÊS é conta em dinheir...
Pedro Pascal
Descubra como cumprir com a nova regulamentação de faturamento eletrônico na Espanha.
(Role para baixo para a versão em inglês) Este blog oferece uma visão geral da nova regulamentação na Espanha, com base na Lei 18/2022 de 28 de setembro, para a criação e crescimento de empresas no que diz respeito à faturação eletrônica entre empresas e profissionais. O Ministério da Economia e Transformação Digital publicou um projeto de Real Decreto que estabelece...
Pedro Pascal
Por que nos relatórios financeiros os dados são exibidos completos em MS mas incompletos em ME: Análise e explicação detalhada.
Caros, boa tarde. Até hoje, sempre soube que em muitos casos no Peru a ML é mantida em soles, ME em dólares ou outra denominação, e que a MS ou MEST é a moeda usada em paralelo internamente no SAP. No entanto, sempre me perguntei por que em muitos relatórios ou demonstrações financeiras os dados são exibidos completos na coluna de MS, mas incompletos na ME. Descu...
Pedro Pascal
Como gerar uma fatura de fornecedor e compensá-la imediatamente com a transação FB05
Olá, Estou tentando usar a transação FB05 (Publicação com compensação). Meu requisito é poder gerar uma fatura de fornecedor e compensá-la imediatamente. Esta é a transação que realizará a publicação e a compensação consecutivamente? Se sim, por favor, me oriente sobre como publicar uma fatura e compensar usando esta transação. Caso contrário, por favor, me a...
Pedro Pascal
Como evitar perdas ao liquidar partidas em moeda estrangeira no SAP FI
Prezados, Em uma das contas de fornecedores, meu cliente tem registrado todas as faturas em moeda estrangeira (USD, EUR, etc.) e então passava a entrada de pagamento bancário na moeda da empresa (INR) por meio de JV. Como resultado, as partidas nunca foram liquidadas durante o último ano. Agora, ao executar a transação f-44, tanto as entradas de fatura quanto de pagamento aparecem c...
Pedro Pascal
Problema ao transferir quantidades entre clientes na empresa: solução FB05 e F-32
Olá Gurus Estou com um problema estranho na transferência de quantias. Quando tento transferir quantias de um cliente para outro cliente dentro do código da empresa usando FB05 ou F-32 (Cobrar a diferença), as quantias estão sendo registradas no mesmo cliente. Por exemplo: ao transferir uma quantia do Cliente A para o Cliente B, o registro é feito no próprio Cliente A (tod...
Pedro Pascal
Como autorizar transações de contas a receber no SAP para F-30 e FB05?
Olá Tenho um usuário apenas para transações de contas a receber. F-30 é o código de transação para contabilizar contas a receber com compensação. Agora quero saber se também devo fornecer autorização para FB05. Pergunto isso porque nos bastidores, F-30 exibe o código de transação FB05. Portanto, por favor, me avise se o usuário poderá usar F-30 mesmo que eu bloqueie sua autorização...
Pedro Pascal
Solução para o erro de determinação de conta para transação ZDI no plano de contas XXX
Prezados Especialistas, Saudações. Desenvolvi um programa BDC para a compensação de partidas de contas a receber através do código de transação FB05. Para alguns clientes, o BDC é executado com sucesso e a contabilização é feita. Mas para alguns clientes, estamos recebendo o seguinte erro. Conta de determinação não definida para a transação ZDI no pla...
Pedro Pascal
Como limpar transações em aberto de duas contas de clientes diferentes para uma única conta bancária.
Olá, Estou usando o módulo de função posting_interface_clearing para publicar e limpar partidas em aberto. Aqui a necessidade é limpar as partidas em aberto de duas contas de clientes diferentes em uma única conta bancária. Por exemplo, o valor de 1000 EUR da Conta Bancária 41234 é limpo em duas contas de clientes diferentes, digamos 123 e 413. Em primeiro lugar, como devemo...
Pedro Pascal
Como preencher o campo de Referência de Pagamento no FB05 de forma eficaz
Prezados especialistas, Estou tentando preencher o campo "Referência de Pagamento" no FB05 como parte das seleções adicionais. Já tentei com OBIA e OBIB, mas o campo de referência de pagamento ainda não está sendo preenchido. Desejo liquidar a fatura do cliente utilizando o campo de referência de pagamento no código de transação FB05. Atenciosamente...
Pedro Pascal
Como usar o BAPI_ACC_GL_POSTING_POST para contabilizar FB05: Exemplo detalhado e passo a passo
Olá! Estamos tentando usar um BAPI para contabilizar FB05. Em alguns fóruns, vimos que uma opção é usar o BAPI_ACC_GL_POSTING_POST. Estamos muito perdidos... e não sabemos como usá-lo. Recebemos esta mensagem "RW - 605 - O documento foi contabilizado corretamente: BKPFF 2 ABD-100" mas nada é contabilizado. Precisamos de um exemplo para ver o valor de cada campo....
Pedro Pascal
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