SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Os elementos são ativados automaticamente ao executar o código de transação FB05 no SAP?
Olá, só queria perguntar se o elemento foi ativado automaticamente ao executar o código da transação FB05. Nesta imagem, o elemento pode ser ativado clicando em É possível que todos os elementos já estivessem ativados na tela? Que não seja necessário selecionar todos os elementos e clicar em ativar? Muito obrigado! image.png...
Pedro Pascal
Problema no FB05: O texto do item de linha (SGTXT) não é preenchido - Solução e passos a seguir
Olá equipe, FB05 - O texto do item de linha (SGTXT) não está sendo preenchido quando vou em menu -> configuração -> layout de linha no código de transação FB05. Pesquisei no Google e encontrei a solução (O7F1). No entanto, o campo desejado (SGTXT) já está adicionado nesta transação. Ainda assim, o problema não foi resolvido. Por favor, me ajudem. É um pouco urgente....
Pedro Pascal
Realizando Transferências de Contas e Compensações no SAP FICO: Métodos e Alternativas Recentes
Hello Experts, Posting the documents with Clearing open items and doing the transfer postings is a very common requirement in most of the SAP implementation FICO based projects. Clearing can be done in multiple ways G/L posting with clearing Customer - Customer Posting with clearing Vendor- vendor Posting with Clearing Till today for the...
Pedro Pascal
Como liquidar documentos no SAP usando os códigos FB05 e F-30: Guia passo a passo
Para liquidar documentos, utilizamos os códigos SAP: FB05 ou F-30. Ambas transações são praticamente iguais. Existem três módulos de funções necessários para liquidar documentos através de um programa. Houve muitos posts, mas todos são muito confusos em relação ao fluxo de informações. Pensei que isso poderia ser um bom começo. Passo 1. POSTING_INTERFACE_STAR...
Pedro Pascal
Configuração do OBYR para a criação de fornecedores nacionais e estrangeiros: Esta é a configuração correta?
Prezados especialistas, De acordo com os requisitos do cliente, precisamos criar fornecedores nacionais e estrangeiros. Na configuração do OBYR, mantive a seguinte configuração: Conta de reconciliação Conta especial de GL 22020101 (Nacional) 11230101 (Pagamento de saída) 22020102 (Estrangeiro) 11230101 (Pagamento de saída)...
Pedro Pascal
Explicação do Tipo de Transação 300 para transferência de retirada de aquisições de ativos fixos.
Olá, Todos os especialistas, Revisei o Tipo de Transação 300 no código ABSO, que é para a transferência de retirada de aquisições do ano anterior de ativo fixo. Alguém pode me dizer por que e quando exatamente é usado? No meu caso, foi usado no momento da Desativação de ativos. Por favor, explique. Sua ajuda...
Pedro Pascal
Solução para o erro 300 ao gerar CFDI no SAP: Problema com o certificado do selo
Olá Estou com um problema, quando um CFDI é gerado no SAP, recebo o erro 300, mas nem sempre; às vezes consigo criar três faturas corretamente e a quarta me envia esse erro. Também verifiquei com meu PAC e o XML é gerado corretamente, mas no SAP o número do documento eletrônico não é salvo até que eu regenere o número de série. Por que isso pode estar aco...
Pedro Pascal
Problema ao gerar CFDI no SAP: Erro 300 ao enviar fatura eletrônica
Olá Estou com um problema, quando um CFDI é gerado no SAP, recebo o erro 300, mas nem sempre. Às vezes consigo criar três faturas corretamente e a quarta me envia esse erro. Também verifiquei com meu PAC e o XML é gerado corretamente, mas no SAP o número do documento eletrônico não é salvo até que eu regenere o número de série. Por que isso pode estar aco...
Pedro Pascal
O que significam o float total e o float livre? - Explicação e exemplos
Caros todos, O que significam respectivamente o float total e o float livre? Vejo que o float total é negativo, por exemplo, -50. Está errado? O que isso significa? Muito obrigado, Judy
Pedro Pascal
Como resolver o problema ao aplicar uma nota de crédito a uma fatura no sistema 2007: dicas úteis
Alguém sabe por que, ao aplicar um crédito em uma fatura de clientes e ao vinculá-lo aos pagamentos recebidos, eu preciso necessariamente colocar a quantidade de 0.01 para que o sistema o aceite? O normal é que um crédito iguale a fatura com a mesma quantidade. Estou usando a versão 2007, mas também encontrei o mesmo problema na versão 2005. Mensagem editada por: Marc Riar
Pedro Pascal
Como implementar um orçamento SAP na versão 8.82: Guia passo a passo
Olá, gostaria de informar que preciso implementar o uso de um orçamento SAP na versão 8.82, mas não conheço o procedimento. Desde já, agradeço o apoio. Cumprimentos, Mynor.
Pedro Pascal
Problema de preenchimento do campo de área de negócios DFKKSUM-GSBER: solução e dicas
Olá, Temos 2 áreas de negócio. Quando o documento é publicado, o campo de área de negócio DFKKSUM-GSBER não está sendo preenchido. Como resultado, ao transferir as chaves, BSEG-GSBER também fica em branco. A tabela TGSB tem a configuração mantida. Qualquer dica será muito apreciada.
Pedro Pascal
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