SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Reevaluación y traducción según el requisito FASB 52: ¿Es necesario el paso 2 en FI-GL Tr.05?
Hola Expertos, Tengo una pregunta sobre el requisito FASB 52 para una subsidiaria en Europa que tiene la moneda local (funcional) como Euro y la moneda de informe o moneda de grupo como USD. FASB 52 requiere la reevaluación y traducción. ECC (SAP R/3) permite en el código de transacción FI-GL Tr.05 reevaluación utilizando la pestaña FASB 52 donde se pueden utilizar 1 o 3 áreas de v...
Pedro Pascal
Cómo solucionar problemas de impresión en servidores de terminales: guía paso a paso
En el caso del tema del servidor de terminales, si la impresora está conectada al equipo y la comparto, al conectarme al servidor de terminales para acceder a SAP, reconoce el dispositivo y me permite imprimir. Tengo un caso diferente en el área de finanzas, donde tienen una impresora en red, es decir, no está conectada a un equipo, sino que está conectada por cable a la red. Fuera...
Problema de contabilización de diferencia de cotización en EDT_E009 y EDT_E003: ¿Por qué no se refleja en el diario contable?
Hola, tengo la siguiente consulta. He dado de alta EDT_E009 y realicé todas las parametrizaciones con copia de EDT_E003 que funcionan correctamente. La nueva alta tiene la única diferencia de que imputa a otra cuenta contable por diferencia de Cotización. El problema es que al ejecutar la TBB1, no me trae la contabilización de la diferencia de cotización, solo el movimiento...
Pedro Pascal
Consulta de facturas de proveedores con subtotales de documento y monto pendiente por pagar
Tengo una consulta en la que obtengo todas las facturas de proveedores pendientes de pago con la información del proveedor, total de la factura, importe aplicado y monto pendiente por pagar, además de mostrar la cantidad de días que la factura lleva vencida si es el caso, etc. Sin embargo, ahora es necesario mostrar en la misma consulta subtotales del total del documento y subtotales del mon...
Pedro Pascal
Guía para utilizar la transacción OBIA y definir reglas de forma efectiva
Hola Guru: ¿Cómo se utiliza la transacción OBIA? La ejecuto y quiero definir algunas reglas. Pero, ¿dónde está la regla si solo hay número de ítem y nombre de campo? <removed_by_moderator> Gracias. Eric
Pedro Pascal
Optimización de Consulta SQL para Recuperar Todas las Facturas de Cuentas por Cobrar (AR) con Cálculos Incluidos
Hi guys, I have an issue with below query where basically I want to recover ALL AR invoices, both Service and Item type, and perform some calculations with it. When I run it as per below, it does not take into account AR invoice Service type. When I change INNER (in red below) to LEFT JOIN and remove the whole CASE argument in red => AR invoice Service type appears!...
Pedro Pascal
Cómo configurar el valor del parámetro para habilitar el botón de estacionar documento en la transacción FB60
Hola expertos en SAP Mi usuario en la transacción FB60 no ve el botón de estacionar documento El problema está en la transacción su01 en ID FO2 en el valor del parámetro X X X X ¿Cómo configurar el valor del parámetro para habilitar el botón de estacionar document...
Guía para entender los parámetros de usuario en transacciones contables SAP
Hola a todos, Necesito ayuda con respecto a las X que se encuentran en el parámetro id FO2. ¿Alguien sabe qué representa cada X para poder explicárselo al cliente? El cliente quiere que realicemos una actualización masiva para que todos los usuarios marquen la casilla de "no propuesta de código de empresa" (RFOPT2-X_NO_CC_DEF) durante transacciones como FB60, FB70, etc. Cuando a...
Pedro Pascal
Guía Completa de Implementación SAP Document and Reporting Compliance para Perú
Me complace presentar la Nota Principal para Perú SAP Document and Reporting Compliance: SAP Note 3206609 – DRC Peru: Leading Note for Reports Implementation En esta publicación de blog, explicaré qué es una Nota Principal, por qué recomiendo utilizarla y cómo aprovechar al máximo este nuevo recurso. ¿ Qué es una Nota Principal? L...
Pedro Pascal
Resolución de Problemas con Números de Personal en Publicación de FI: Acción de Transferencia en el Mes Actual
Estimados Expertos, Me he quedado atascado con algunos números de personal en la publicación de fi. En realidad, realizamos una acción de transferencia para estos números en el mes actual. Por favor, ayúdenme con esto.
Pedro Pascal
Cómo resolver el mensaje de error Importes inconsistentes en SAP FI/CO
Texto: Cuando transferimos el activo 6241 AL activo 6290, apareció un mensaje de error: "Importes inconsistentes" Importes inconsistentes Mensaje n.º F5 704 Diagnóstico El ítem "0000000002" en el documento FI/CO tiene el indicador de débito/crédito "S". Los importes en la interfaz FI/CO se asignan un signo +/- de la siguiente manera: o Los impor...
Pedro Pascal
Cómo eliminar el bloqueo de pago de Verificación de factura en SAP FI
Hola, He creado una factura para un proveedor con FB60. No la he creado con ninguna referencia ni nada. Al intentar pagar esta factura usando F110 (pago automático), no me deja pagarla. Al revisar el documento de la factura en "FBL1N", el documento tiene un bloqueo de pago de "Verificación de factura". ¿Alguien sabe cómo eliminar este bloqueo de pago? Gracias,...
Pedro Pascal
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