SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Cómo gestionar pagos de cuotas con tarjeta de crédito en SAP
Estoy definiendo Tarjetas de crédito para poder recibir pagos por ese medio, la idea es poder registrar pagos ya sea en una o más cuotas, esto funciona correctamente, de hecho al indicar N cuotas se genera el asiento respectivo con tantas líneas como cuotas, el problema es gestionar cada uno de los pagos de las cuotas, para eso estamos tratando de usar la funcionalidad de d...
Pedro Pascal
Solución a problemas de autorización de presupuesto mensual en documentos
Hola!! Un saludo a todos... Por un lado, configuro el presupuesto mensual para ciertas cuentas de gasto. Cuando genero los documentos y supero el presupuesto, se muestra un mensaje de advertencia con el monto sobrepasado. Por otro lado, necesito crear una autorización para esos casos de exceder el presupuesto mensual. He configurado un modelo de autorización con la...
Pedro Pascal
Cómo aplicar el modelo de autorización en la aplicación de SAP: guía de parametrización
Cordial saludo. Tenemos un modelo de autorización que funciona correctamente cuando el registro se realiza directamente desde los formularios de SAP; sin embargo, al aplicarlo en una consulta que valida información de cartera al crear una Orden de Venta desde la aplicación nativa de SAP, la validación se omite y la orden de venta se crea directamente. Nos gustaría saber s...
Cómo crear una autorización para notas de crédito y consultar el margen de venta - Guía paso a paso
Buenas tardes, quisiera saber si me pueden apoyar, necesito crear una autorización para notas de crédito mediante una consulta, tengo que determinar si la utilidad de la venta, al crear la nota no está por debajo del margen establecido. Desconozco cómo funciona la manera en que se hace referencia a los campos o variables en las consultas del modo $[...], ¿alguien podría explicar? G...
Pedro Pascal
Cómo registrar un cheque posfechado sin marcar la factura como pagada
Buenos días. ¿Pueden indicarme cómo registrar un cheque posfechado de manera que se refleje el ingreso sin marcar la factura como pagada? En la empresa donde trabajo, se otorga comisión por factura pagada, por lo que al registrar un pago con fecha futura, la factura se marca como pagada, aunque el cheque pueda ser efectivo en un mes o más tarde. Existe la posibilidad de que el clie...
Pedro Pascal
Diferencia entre FB01 y F-02: Explicación detallada y comparativa
Hola Expertos, ¿Alguien puede decirme la diferencia entre "FB01" y F-02"? Saludos.
Pedro Pascal
Cómo generar un reporte de Notas de Débito con SQL y SAP Business One
Buenas tardes: ¿Qué tal? Soy nuevo en esto y agradecería su apoyo para realizar un reporte simple de notas de débito. Ya he realizado uno, pero solo me muestra facturas. Entiendo que las notas están en la misma tabla que las facturas, pero se diferencian por el campo DocSubType. Mi duda es cómo hacerlo en mi reporte. SELECT DISTINCT T0.DocNum as 'N.Debito', T1.AcctCode, T...
Pedro Pascal
Cómo concatenar líneas de detalle en un solo campo para imprimir cheques - Solución sin salir del formato
Buenas tardes Cuando se crean cheques para el pago, pueden ser por una o varias facturas a cancelar. Al momento de imprimir, queremos colocar en el voucher del cheque los documentos que se están cancelando, pero sin necesidad de que el usuario los teclee, ya que en las líneas de detalle del cheque ya están los documentos. La pregunta específica es cómo concatenar todas es...
Pedro Pascal
Cómo solucionar el error ME045 al crear una cuenta asignada a un pedido
Estimados todos, He estado intentando crear una cuenta asignada a un pedido y estoy recibiendo el siguiente error. He intentado revisar muchas notas pero ninguna me está ayudando a solucionarlo. Los detalles del error son los siguientes, por favor aconsejen: Mensaje n.º ME045 Diagnóstico La comparación de las cadenas de selección de campo...
Pedro Pascal
Generar informe de documentos contables en SAP con archivos adjuntos cargados por usuarios o portal de proveedores
Por favor, necesito su ayuda. Me gustaría saber si hay una forma de generar un informe que identifique los documentos o registros contables en SAP que tienen archivos adjuntos, y si estos fueron cargados por usuarios o a través de un portal de proveedores. ¿Cómo puedo ejecutar este informe? Agradezco su asistencia. Gracias.
Pedro Pascal
Guía detallada sobre los formatos 1005 y 1006 para reportes de medios magnéticos
¿Quieres leer esta publicación en inglés? Este es el primer post de una serie sobre los formatos que usted recibe por defecto al instalar los reportes de medios magnéticos. El objetivo es proporcionar más detalles sobre los formatos para que pueda realizar las configuraciones necesarias para ejecutarlos correctamente en su sistema. Para comenzar con la serie sobre los formatos, h...
Pedro Pascal
Proceso de facturación intercompañía en S/4HANA: desafíos y soluciones para capturar el costo de grupo en la moneda local
Bueno, el título debería decirlo todo, pero aquí está la situación. El cliente está en S/4HANA, el Material Ledger está activo, PERO las valoraciones múltiples no están activadas. En cualquier caso, el escenario a continuación no tiene movimientos de material, por lo que es un punto discutible. Los pasos del proceso son los siguientes: Un Distribuidor de Riesgo Limitado (LRD)...
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute