SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Cómo eliminar el bloqueo de pago de Verificación de factura en SAP FI
Hola, He creado una factura para un proveedor con FB60. No la he creado con ninguna referencia ni nada. Al intentar pagar esta factura usando F110 (pago automático), no me deja pagarla. Al revisar el documento de la factura en "FBL1N", el documento tiene un bloqueo de pago de "Verificación de factura". ¿Alguien sabe cómo eliminar este bloqueo de pago? Gracias,...
Pedro Pascal
¿Cómo garantizar la concordancia de valores Debe/Haber en informes contables para autoridades de control en Chile y Perú?
Buenos días a todos, Un cliente de Chile nos consultó sobre dos informes que deben ser entregados a las autoridades de control y según lo indicado por ellos, ambos deben coincidir en los valores Debe/Haber. El primero es el balance J_CLBALTAX y el segundo es el libro diario S_ALR_87099950 de Chile-Perú. La diferencia que pude observar es que el J_CLBALTAX tiene en cuenta...
Pedro Pascal
Corrección de autorizaciones para el rol financiero en la empresa: consejos y soluciones
Hola Expertos, En mi empresa tenemos un rol financiero que se creó hace algún tiempo y recientemente notamos que permite al usuario ingresar cualquier Código de Empresa que no esté en el Nivel Organizativo del rol. Por ejemplo, el rol tiene la transacción MCG3 y solo los CC 3360, 3370 y 7360. Si el usuario ejecuta MCG3 con CC 3310, puede ver los datos de ese código de empresa 3310....
Pedro Pascal
Cómo SAP asigna el ObjType a los tipos de documento en tablas - Descubre el misterio detrás de los códigos en SAP
Buenas, solo quería consultar una duda que me surgió. Como muchos sabrán, en muchas tablas nos encontramos con el campo ObjType, el cual siempre tiene un número. Este número indica qué tipo de documento es el documento base, por ejemplo, 30 en la tabla de reconciliación hace referencia a una entrada de diario. Me gustaría saber de dónde SAP saca esta información (30 = JE) ????, por...
Pedro Pascal
Implementación del Reconocimiento de Ingresos en ECC5.0: Desafíos y Soluciones para la Personalización de Cuentas GL
Hola, Buenas tardes y saludos, Estamos en proceso de implementar el Reconocimiento de Ingresos en ECC5.0. Revisamos la lista de todas las notas importantes relevantes para el Reconocimiento de Ingresos. El requisito es pasar entradas tanto para US GAAP como para el GAAP local al ejecutar VF44 (Publicación de Reconocimiento de Ingresos). Según la personalización...
Pedro Pascal
Cómo asignar el saldo inicial en SAP para el estado de cuenta - Guía paso a paso
¡Hola chicos! Tengo un cliente que está utilizando el método de Saldo Inicial, actualmente cómo ejecutamos el estado de cuenta es ingresando la fecha de contabilización, el primer día del mes (DESDE) y el último día del mes (HASTA) en la columna de fecha de contabilización, la fecha de envejecimiento como el último día del mes, el documento y las fechas de vencimiento en blanco....
Pedro Pascal
Descarga la repetición y presentación de diapositivas del webcast de SAP en IBM i del 2 de diciembre de 2021
Si no pudiste asistir al webcast de SAP en IBM i el 2 de diciembre de 2021, o si asististe y te gustaría obtener la presentación de diapositivas para futuras consultas, ahora puedes descargar la repetición y la presentación de diapositivas desde http://ibm.biz/RadioSAPIBMi. Abre la carpeta llamada 2021 y luego la carpeta llamada Diciembre 2021 para acceder a este webcast. Al es...
¿Cómo dar de baja un Activo Fijo sin afectar la contabilidad? Guía paso a paso
Estimados, Solicito su apoyo en el siguiente escenario: Tengo un escenario en el cual se realizó una carga de Activos Fijos, se configuró como depreciación diaria en 2017. Se realizó una carga masiva de Activos Fijos para capitalizarlos. Después de eso, no se ejecutó ninguna depreciación, pero los usuarios han estado realizando asientos contables manuales para depreciar la cuenta...
Material Ledger y discrepancias en saldos de apertura y cierre: explicación detallada
Por favor aclara mis siguientes dudas. 1. Cuéntame sobre el Material Ledger. 2. ¿Por qué los saldos de apertura no coinciden con los saldos de cierre del año anterior? Por favor explícame las razones. Esperando tu valiosa contribución. Murali
Pedro Pascal
Implementación del Material Ledger en SAP S/4HANA: Simplificaciones y cambios en la base de datos
Para ser honesto, la nueva línea de código y las simplificaciones introducidas por S4CORE me asustaron mucho, en el lado de los módulos de finanzas e inventario, hay muchos cambios importantes, incluidos cambios en la base de datos. Por lo tanto, he decidido realizar los registros de inventario y ver qué sucede. Básicamente, mi escenario tiene dos materiales para cubrir tanto el...
Optimiza la calidad de datos financieros en SAP ERP con códigos de transacción para Material Ledger
Antes de una conversión del sistema, se recomienda validar la calidad de los datos financieros en su sistema SAP ERP productivo y resolver cualquier inconsistencia identificada. Hasta hace poco, la única forma de hacerlo era después de haberse convertido técnicamente a SAP S/4HANA, lo que llevaba a la necesidad de ciclos de conversión adicionales para identificar y corregir las inconsistencias....
Pedro Pascal
Cómo obtener movimientos por concepto de DIOT: consulta para proveedores con IVA y retenciones.
Buenas tardes, Tengo la necesidad de una consulta para obtener los movimientos hechos por concepto de DIOT, con los siguientes datos. Nombre Proveedor RFC Base IVA IVA Ret Total ¿Alguna sugerencia? Son el IVA de 3 cuentas contables en específico. Saludos.
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute