SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Como transferir saldo de conta entre parceiros comerciais: dicas e recomendações.
Olá a todos Tenho uma pergunta, há alguma maneira de transferir um saldo de conta, ou seja, faturas, de um parceiro comercial para outro? Eu estava pensando em criá-las como faturas de serviço para que afetem a conta do novo cliente, uma vez que o inventário já foi afetado. No entanto, no parceiro comercial anterior, não consigo pensar em como fazê-las desaparecer do extrato d...
Pedro Pascal
Otimização de Query para Cálculo de Comissões no SAP
Prezados, tenham um excelente dia! Estou trabalhando em um relatório para o cálculo de comissões, mas ainda não consegui obter todas as informações necessárias. A política estabelece que as comissões serão pagas com base nas faturas pagas integralmente no mês presente, mesmo que tenham sido emitidas anteriormente (o que é o padrão). O SAP possui um relatório nativo, mas ele mostr...
Pedro Pascal
Como resolver um valor contábil líquido negativo na área 02 - Guia passo a passo
Existe um valor contábil líquido negativo na área 02. Por favor, aconselhe os passos para resolvê-lo. Ao executar a planilha de histórico de ativos, recebo a mensagem de erro "A transação na área 02 contradiz a regra de valor contábil líquido". Número da mensagem AA660. Alguém poderia por favor aconselhar como resolver isso? Sei que no OADB precisamos alter...
Pedro Pascal
Problema de conversão de moeda no SAP: O que deu errado?
Olá a todos, Mantive o código da empresa xxx com a moeda USD. Mantive as taxas de câmbio para o tipo M conforme mostrado na imagem em anexo. Registrei duas entradas de fornecedores, uma em 18/04/2014 e outra em 18/05/2014 em VEF. Quando mostro esses dois documentos, vejo o valor tanto na moeda do documento quanto na moeda local, mas a conversão de VEF para USD está sendo feita...
Pedro Pascal
Guia completa sobre o Ajuste Anual de Impostos: Tudo o que precisas saber
Olá: Alguém pode me explicar como funciona o Ajuste Anual de Impostos? Saudações
Pedro Pascal
Como otimizar a leitura de CIT qualificados em projetos de Faturamento Convergente
Em projetos de Faturamento Convergente, anteriormente vi código personalizado que utiliza o Módulo de Função FKK_BIX_CIT_SELECT em vez das visualizações CDS geradas para uma classe CIT. Acredito que isso pode ser mais eficiente em processos em massa. No entanto, dependendo do uso desse Módulo de Função, observei uma degradação de desempenho à medida que um sistema envelhece sem arquivamento sufi...
Pedro Pascal
Como cancelar uma fatura de devedores no SAP 9.0: Solução para erro de data de contabilização.
Olá Estou tentando cancelar uma fatura de devedores com a nova funcionalidade do SAP 9.0 (clicar com o botão direito e cancelar), mas ao fazer isso, recebo o seguinte erro: Não é possível cancelar. A data de contabilização excede o limite de 0 dias permitidos para cancelamento. Alguém sabe que outro parâmetro devo ativar para conseguir cancelar? Obrigad...
Pedro Pascal
Como cancelar uma fatura de adiantamento de clientes: solução para habilitar a opção de cancelamento.
Tenho uma fatura de adiantamento de clientes e a opção de cancelamento não está aparecendo no documento. O usuário com quem estou tem todas as permissões, também revisei as configurações do documento para a quantidade máxima de dias para cancelamento, mas mesmo alterando o limite, a opção de cancelamento na fatura de adiantamento de clientes não aparece. Por favor, se algué...
Pedro Pascal
Como corrigir um crédito não conciliado na faturação - Guia passo a passo
Olá, bom dia. Tenho o seguinte cenário: uma fatura de 1000 foi criada e um crédito de nota pelo mesmo valor do documento, ou seja, 1000. O documento foi aplicado e aparece como fechado para ambas as partes. Isso foi em 2010. Agora, em 2013, essa mesma fatura e nota de crédito aparecem como não conciliadas. A conciliação foi feita e a nota de crédito agora aparece assim: documento criado...
Pedro Pascal
Como cancelar faturas no SAP Business One e corrigir erros de total no SQL Server.
Prezados, Preciso da vossa ajuda. Submeti 25 faturas de clientes para serviços via DTW, mas cometi um erro na linha do total e ficou zero. Como posso cancelar essas faturas sem comprometer o número sequencial? É possível atualizá-las através do DTW ou modificando as tabelas OINV, INV1, OJDT e JDT1 no SQL Server? Muito obrigado.
Pedro Pascal
Como cancelar uma fatura de venda sem nota de crédito no SAP: solução para problemas de acumulação de receitas para a declaração do IETU.
Boa tarde a todos: Alguém poderia me dizer como cancelar uma fatura de venda sem precisar aplicar uma nota de crédito? Estou tendo problemas com a acumulação de meus rendimentos ao apresentar a declaração do IETU. Me disseram que é possível no SAP, mas os responsáveis pelo sistema dizem que não é possível.
Pedro Pascal
SAP Inside Track Oslo 2019: Uma Experiência Única na Capital da Noruega
SAP Inside Track Oslo 2019 O SAP Inside Track Oslo 2019, que aconteceu em 17 de agosto de 2019 (no dia seguinte ao meu aniversário e, na verdade, no dia seguinte ao aniversário da Madonna, embora ela seja dez anos mais velha que eu), foi um dia fantástico. Nunca tinha estado em Oslo antes, então foi uma maravilhosa desculpa para visitar. Tinha estado de férias em Marrakech na sema...
Pedro Pascal
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