SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Formato de relatório 1001: Despesas de terceiros, IVA e retenções - Guia completo.
Olá a todos! Continuando com a série de formatos de relatórios que você recebe por padrão ao instalar os relatórios de conformidade com mídias magnéticas, hoje falaremos sobre o formato 1001. Se você perdeu nossas publicações anteriores sobre os relatórios de conformidade com mídias magnéticas, você pode encontrá-las aqui: Relatório de Mídias Magnéticas: Códigos de Munic...
Pedro Pascal
É compatível BDC no S/4 como mencionado anteriormente?
Olá Como mencionado anteriormente, o BDC continuará sendo compatível no S/4?
Pedro Pascal
Implementação da criação de arquivos DME para Pagamentos Internacionais no SAP: Formatos SWIFT MT103 e MT202
Olá, Precisamos implementar a criação de arquivos DME para Pagamentos Internacionais conforme os Formatos SWIFT MT103 e MT202. Agradeceria se você pudesse nos dizer como o SAP suporta a criação de esses formatos: MT 103 e MT202. Procurando informações na OSS, encontrei um programa (RFFOM202 RFFOM210) que aparentemente ainda NÃO está disponível....
Pedro Pascal
Problema com os relatórios financeiros: Como é calculado o saldo no Balanço?
Olá a todos Estou com um problema nos meus relatórios financeiros, especificamente com o BALANÇO e a Balança (teste de balanço); ao executá-los, os valores não batem. Realizei uma revisão detalhada das minhas contas onde não coincidem. No relatório de Balança, existem mais parâmetros que posso usar, como a adição de saldos iniciais e finais. Em concreto, minha dú...
Pedro Pascal
Problemas com o relatório de balanço no SAP: Como resolvê-los?
Olá Comunidade Espero que possam me ajudar com a seguinte consulta. Como deve funcionar meu relatório de Balanço em relação às informações apresentadas? Deveria mostrar meu saldo final no fechamento do mês (estou selecionando o relatório mensal), mas o que ele mostra são os movimentos do mês sem considerar o fechamento do saldo final do mês anterior, fazendo com que...
Pedro Pascal
Como determinar o saldo pendente de um pagamento feito com SQL e SAP Business One
Boa tarde Preciso determinar o saldo pendente de um pagamento efetuado e, para isso, estou tentando estabelecê-lo com a consulta abaixo. No entanto, ela também traz os saldos que estão zerados. Alguém poderia me dar uma luz sobre como fazer isso? Desde já agradeço SELECT T0.[CardCode], T0.[CardName],0, T0.[CreditLine], T3.[PymntGroup], T2.[SlpName], 0, T1....
Pedro Pascal
Como configurar OBBA para liquidar faturas de clientes com a f-28
Olá, Gostaria de obter um pouco de clareza sobre o código OBBA. Entendo que ele calcula a data de valor levando em consideração os casos em que a data de valor cai em um feriado ou final de semana. Estou usando o f-28 para liquidar uma fatura de cliente e espero que a configuração feita no OBBA seja refletida aqui. Após fazer a entrada necessária no OBBA para o b...
Pedro Pascal
Problema de acumulação no documento S1: Como reverter a bandeira de reversão na tabela BSIS?
Olá, Tenho um documento de acumulação [Documento S1] que não foi revertido ao ser exibido no FB03, mas na tabela BSIS, a bandeira de reversão está "X" na tabela BSIS. Portanto, este documento não pode ser liquidado. Alguém pode ajudar?
Pedro Pascal
Como carregar um comprovante contábil no SAP a partir do Excel sem Transferência de Dados
Olá a todos. Gostaria de saber se existe alguma forma de carregar um comprovante contábil no SAP a partir de uma estrutura no Excel diretamente dentro da aplicação (sem utilizar Transferência de Dados). Agradecido antecipadamente, saudações Patricio Godoy R.
Pedro Pascal
Como imprimir um cheque manual no SAP sem erros FS675: Guia passo a passo
Acabei de criar um cheque manual em FCH5 e tentei imprimir o cheque em FBZ5 O sistema está exibindo uma mensagem de erro informando que não é possível imprimir o cheque manualmente? Qual é o procedimento para obter a impressão do cheque e o aviso de pagamento? Este é o erro que estou recebendo...
Pedro Pascal
Como resolver o erro ao imprimir um cheque criado manualmente no FBZ5: Guia passo a passo
Olá, Ao imprimir manualmente um cheque criado em FBZ5, está ocorrendo um erro que diz que não é possível imprimir um cheque criado manualmente. Por favor, forneça a solução. Saudações Sap Guru
Pedro Pascal
Como evitar fraudes ao reimprimir cheques no AP?
No AP, eles usam essa transação para reimprimir um cheque quando imprimiram um com o endereço errado. Em vez de cancelar o cheque, eles fazem uma alteração no cadastro do fornecedor e depois usam essa transação para reimprimir o cheque com os dados corretos. Isso pode ser perigoso porque não há maneira de saber quando alguém usou essa transação para reimprimir um cheque. Ou há?
Pedro Pascal
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