SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Como obter saldo inicial de SN em consulta SQL para intervalo de datas e campo de usuário U_CXC_CXP.
Olá a todos, me pedem uma consulta na qual seja possível solicitar um intervalo de datas específicas e conhecer o saldo do SN nessa data, levando em consideração que o saldo inicial com o qual o SN contava deve ser incluído. Esses saldos devem ser agrupados de acordo com um campo de usuário definido que eu já gerei (campo T1.[U_CXC_CXP]). Até agora, só consegui obter os movimentos d...
Pedro Pascal
Solução para o erro ao executar F.5e na transação GA1
Olá equipe, Estamos enfrentando um erro ao executar F.5e Transação GA1: A conta 0042100000 só pode ser contabilizada automaticamente Se você olhar o gl anterior, é uma conta de conciliação. Ao revisar a configuração de ajuste financeiro, as contas são mantidas de forma diferente, ou seja, conta de conciliação de fornecedores 40110000 e conta de ajuste 40991800....
Pedro Pascal
O que é uma conta de maior e uma conta de conciliação? Uso simultâneo para uma publicação.
Olá especialistas! O que é uma conta de maior (G/L account) e uma conta de conciliação? Gostaria de saber se devemos usar essas duas contas ao mesmo tempo para uma publicação. Muito obrigado,
Pedro Pascal
Como configurar e utilizar a reorganização de GR/IR no SAP
O objetivo deste blog é explicar o conceito de GR/IR, a reagrupação de GR/IR, por que é necessário e como configurar no SAP. GR significa mercadorias recebidas. IR significa fatura recebida. A reagrupação de GR/IR é uma atividade importante de fechamento de FI realizada no final de cada período para ajudar a classificar corretamente os itens em aberto...
Pedro Pascal
Como reutilizar cheques anulados no SAP de forma segura e eficiente?
Olá a todos: Podem me informar se é possível cancelar o cancelamento dos cheques e reutilizá-los? Nosso usuário cancelou os cheques (FCH8) cerca de 100 cheques porque não foram impressos devido a um problema com a impressora. Como esses são cheques pré-impressos e não foram utilizados fisicamente, apenas cancelados no SAP, o usuário está verificando se podem ser reutilizad...
Pedro Pascal
Como alterar o formato de símbolos decimais e separadores de dígitos em moeda e formato MX - Guia passo a passo
Como posso alterar o formato do símbolo decimal e do símbolo de agrupamento de dígitos para moeda e formato MX, ou seja, para que o formato fique $1,234,567.89? Nesta imagem, você pode ver como atualmente temos os relatórios em PDF e, ao convertê-los em .xlsx, precisamos executar vários processos no Excel para alterar para o formato adequado. Obrigado pela atenção e respost...
Pedro Pascal
Como calcular o conceito isento no CFDI: Guia detalhada usando MXTAX
Olá especialistas, Estava revisando esse conceito porque nos CFDIs não está aparecendo corretamente a isenção em alguns casos. Onde posso encontrar o cálculo desse conceito em detalhes? Em função de MXTAX? Obrigado, Miroslav
Pedro Pascal
Guia passo a passo para criar um Fluxo de Caixa pelo método indireto
Olá comunidade! Alguém poderia me ensinar como criar um Demonstrativo de Fluxo de Caixa pelo método indireto desde o início? zk_sap@126.com Muito obrigado a todos!
Pedro Pascal
Diferenças entre Cash and Liquidity Management e SAP S/4HANA Finance: Funcionalidades e Aplicativos Fiori.
Este post do blog fornece informações sobre as diferenças entre o escopo básico para Gerenciamento de Caixa e Liquidez e o escopo completo para SAP S/4HANA Finance para gerenciamento de caixa, em termos de funcionalidade e disponibilidade de aplicativos Fiori. O conteúdo deste post do blog é relevante da Edição On-Premise 1511 até a versão mais recente, mas também para clientes em nuvem. Ap...
Guia para criar faturas pré e pós-envio no SAP
Olá.......... Você poderia me aconselhar sobre como criar uma fatura pré-envio e uma fatura pós-envio no SAP? É possível criar uma fatura pós-envio com referência à fatura pré-envio...? Saudações,
Pedro Pascal
Como inserir o código SORT do banco destinatário em transações de pagamento MT103
Olá a todos Para países como GB / US, temos o código SORT para bancos que deve ser preenchido ao realizar pagamentos SWIFT (MT103). Só consigo ver o número do banco e os campos de referência nas transações de pagamento do Registro Mestre de Fornecedores. Existe algum campo onde posso inserir o código SORT do banco destinatário para que a saída MT103 possa capturá-lo?...
Pedro Pascal
Como adicionar bseg-xref1 e xref2 na Transação Enjoy FB70 e FB60: solução para configuração de tabelas.
Olá, Como podemos adicionar bseg-xref1 & xref2 (Chave de referência 1 & Chave de referência 2) (ACGL_ITEM-xref1) no item de linha de Transação Enjoy FB70 e FB60 . As versões atuais não permitem a configuração de tabelas ; que foi a solução que encontrei para uma publicação similar anteriormente. Existe algum BADI / Exits ou alguma configur...
Pedro Pascal
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