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Guia para criar faturas pré e pós-envio no SAP

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Creado 01/03/2024
Modificado 01/03/2024
12 Vistas

Olá..........

Você poderia me aconselhar sobre como criar uma fatura pré-envio e uma fatura pós-envio no SAP?

É possível criar uma fatura pós-envio com referência à fatura pré-envio...?

Saudações,

SAP FI

Pedro Pascal

Se unió el 07/03/2018

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2 Respuestas

Neha

A fatura pré-embarque é conhecida como Fatura Proforma no SAP. Você pode usar o tipo de documento de faturamento F5 (Fatura Proforma para Pedido), criado com referência ao seu pedido de vendas (processo VA01:OR - VF01:F5). Nenhum documento contábil é gerado para esse tipo de fatura.

A fatura pós-embarque é conhecida como Faturamento Relacionado à Entrega no SAP. Você pode usar o tipo de documento de faturamento F2 (faturamento relacionado à entrega), criado com referência ao seu documento de entrega (processo VA01:OR - VL01N:LF - PGI - VF01:F2).

Atenciosamente, JP

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Como Jyoti explicou sobre a Fatura Proforma no SAP, você está simplesmente criando uma fatura proforma com referência ao pedido de venda conforme sua solicitação em qualquer número, pois não afeta os documentos contábeis de COGS (custo de mercadorias vendidas) e outras contas.

Em um cenário normal, ao salvar uma fatura, um documento contábil é criado e enviado para contabilidade. Não acredito que você precise de um processo passo a passo para sua solicitação.

FYI: por favor, consulte também o link fornecido

http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/dd/5610c9545a11d1a7020000e829fd11/frameset.htm

Obrigado

Malik

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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