SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Implementação do Material Ledger no SAP S/4HANA: Simplificações e mudanças na base de dados
Para ser honesto, a nova linha de código e as simplificações introduzidas pelo S4CORE me assustaram bastante, no lado dos módulos de finanças e inventário, há muitas mudanças importantes, incluindo alterações na base de dados. Portanto, decidi realizar os registros de inventário e ver o que acontece. Basicamente, meu cenário tem dois materiais para abranger tanto o controle de pr...
Otimize a qualidade de dados financeiros no SAP ERP com códigos de transação para o Material Ledger.
Antes de uma conversão do sistema, recomenda-se validar a qualidade dos dados financeiros em seu sistema SAP ERP produtivo e resolver qualquer inconsistência identificada. Até recentemente, a única forma de fazer isso era após a conversão técnica para o SAP S/4HANA, o que levava à necessidade de ciclos de conversão adicionais para identificar e corrigir as inconsistências. Felizmente, a SAP tem...
Pedro Pascal
Como obter movimentos por conceito de DIOT: consulta para fornecedores com IVA e retenções.
Boa tarde, Preciso de uma consulta para obter os movimentos feitos por conceito de DIOT, com os seguintes dados. Nome do Fornecedor RFC Base IVA IVA Retido Total Alguma sugestão? Trata-se do IVA de 3 contas contábeis específicas. Saudações.
Pedro Pascal
Como gerenciar pagamentos de parcelas com cartão de crédito no SAP.
Estou definindo Cartões de crédito para receber pagamentos por esse meio, a ideia é registrar pagamentos em uma ou mais parcelas, isso funciona corretamente, de fato ao indicar N parcelas gera o lançamento respectivo com tantas linhas quanto parcelas, o problema está em gerenciar cada um dos pagamentos das parcelas, para isso estamos tentando usar a funcionalidade de depósit...
Pedro Pascal
Solução para problemas de autorização de orçamento mensal em documentos
Olá! Saudações a todos... Por um lado, eu configuro o orçamento mensal para algumas contas de despesas. Quando eu gero os documentos e ultrapasso o orçamento, aparece uma mensagem de aviso com o valor excedido. Por outro lado, eu preciso criar uma autorização para esses casos de exceder o orçamento mensal. Eu configurei um modelo de autorização com a condição "desvio...
Pedro Pascal
Como aplicar o modelo de autorização na aplicação do SAP: guia de parametrização
Saudações cordiais. Temos um modelo de autorização que funciona corretamente quando o registro é feito diretamente nos formulários do SAP; no entanto, ao aplicá-lo em uma consulta que valida informações de carteira ao criar uma Ordem de Venda a partir do aplicativo nativo do SAP, a validação é ignorada e a ordem de venda é criada diretamente. Gostaríamos de saber se o mode...
Como criar uma autorização para notas de crédito e consultar a margem de venda - Guia passo a passo
Boa tarde, gostaria de saber se podem me ajudar, preciso criar uma autorização para notas de crédito por meio de uma consulta, tenho que determinar se o lucro da venda, ao criar a nota, não está abaixo da margem estabelecida. Não sei como funciona a referência aos campos ou variáveis nas consultas no formato $[...], alguém poderia explicar? Obrigado
Pedro Pascal
Como registrar um cheque pré-datado sem marcar a fatura como paga
Bom dia. Pode me dizer como registrar um cheque pré-datado de forma que o pagamento seja refletido como recebido sem marcar a fatura como paga? Na empresa onde trabalho, comissões são concedidas por faturas pagas, então ao registrar um pagamento com data futura, a fatura é marcada como paga, mesmo que o cheque possa ser descontado em um mês ou mais tarde. Existe a possibilidade de o...
Pedro Pascal
Diferença entre FB01 e F-02: Explicação detalhada e comparativa
Olá Especialistas, Alguém pode me dizer a diferença entre "FB01" e "F-02"? Saudações.
Pedro Pascal
Como gerar um relatório de Notas de Débito com SQL e SAP Business One
Boa tarde: Como vai? Sou novo nisso e agradeceria seu apoio para criar um relatório simples de notas de débito. Já criei um, mas ele só mostra faturas. Entendo que as notas estão na mesma tabela que as faturas, mas são diferenciadas pelo campo DocSubType. Minha dúvida é como fazer isso no meu relatório. SELECT DISTINCT T0.DocNum as 'N.Debito', T1.AcctCode, T0.DocType as 'S...
Pedro Pascal
Como concatenar linhas de detalhe em um único campo para imprimir cheques - Solução sem sair do formato
Boa tarde Ao criar cheques para pagamento, estes podem ser para uma ou várias faturas a serem pagas. Ao imprimir, desejamos incluir no comprovante do cheque os documentos a serem pagos, sem a necessidade do usuário digitá-los, uma vez que as linhas de detalhe do cheque já contêm esses documentos. A pergunta específica é como concatenar todas essas linhas de detalhe em um ú...
Pedro Pascal
Como resolver o erro ME045 ao criar uma conta atribuída a um pedido
Prezados, Tenho tentado criar uma conta atribuída a um pedido e estou recebendo o seguinte erro. Tenho tentado revisar muitas notas, mas nenhuma está me ajudando a resolver. Os detalhes do erro são os seguintes, por favor, aconselhem: Mensagem nº ME045 Diagnóstico A comparação das cadeias de seleção dos campos da conta principal 890000...
Pedro Pascal
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