SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Guia para entender os parâmetros do usuário em transações contábeis do SAP
Olá a todos, Preciso de ajuda em relação às X que estão no parâmetro id FO2. Alguém sabe o que cada X representa para que eu possa explicar ao cliente? O cliente deseja que realizemos uma atualização em massa para que todos os usuários marquem a caixa "não proposta de código de empresa" (RFOPT2-X_NO_CC_DEF) durante transações como FB60, FB70, etc. Quando um id de usuário não tem o...
Pedro Pascal
Guia Completa de Implementação SAP Document and Reporting Compliance para o Peru.
Me complace presentar la Nota Principal para Perú SAP Document and Reporting Compliance: SAP Note 3206609 DRC Peru: Leading Note for Reports Implementation En esta publicación de blog, explicaré qué es una Nota Principal, por qué recomiendo utilizarla y cómo aprovechar al máximo este nuevo recurso. ¿ Qué es una Nota Principal? La...
Pedro Pascal
Resolução de Problemas com Números de Pessoal na Publicação de FI: Ação de Transferência no Mês Atual
Caros Especialistas, Fiquei preso com alguns números de pessoal na publicação de fi. Na verdade, realizamos uma ação de transferência para esses números no mês atual. Por favor, ajudem-me com isso.
Pedro Pascal
Como resolver a mensagem de erro de valores inconsistentes no SAP FI/CO
Texto: Quando transferimos o ativo 6241 para o ativo 6290, apareceu uma mensagem de erro: "Importes inconsistentes" Importes inconsistentes Mensagem n.º F5 704 Diagnóstico O item "0000000002" no documento FI/CO tem o indicador de débito/crédito "S". Os importes na interface FI/CO são atribuídos um sinal +/- da seguinte forma: o Os importes de déb...
Pedro Pascal
Como remover o bloqueio de pagamento de Verificação de fatura no SAP FI
Olá, Criei uma fatura para um fornecedor com o FB60. Não a criei com nenhuma referência ou algo do tipo. Ao tentar pagar esta fatura usando o F110 (pagamento automático), não consigo efetuar o pagamento. Ao revisar o documento da fatura no "FBL1N", o documento está bloqueado para pagamento com "Verificação de fatura". Alguém sabe como remover esse bloqueio de pagamento?...
Pedro Pascal
Como garantir a concordância dos valores Deve/Haver em relatórios contábeis para autoridades de controle no Chile e Peru?
Bom dia a todos, Um cliente do Chile nos consultou sobre dois relatórios que devem ser entregues às autoridades de controle e, de acordo com o que eles indicaram, ambos devem coincidir nos valores Deve/Haver. O primeiro é o balanço J_CLBALTAX e o segundo é o livro diário S_ALR_87099950 do Chile-Peru. A diferença que pude observar é que o J_CLBALTAX considera os valores c...
Pedro Pascal
Correção de autorizações para o papel financeiro na empresa: dicas e soluções
Olá Especialistas, Na minha empresa, temos uma função financeira que foi criada há algum tempo e recentemente notamos que permite ao usuário inserir qualquer Código de Empresa que não esteja no Nível Organizacional da função. Por exemplo, a função tem a transação MCG3 e apenas os CC 3360, 3370 e 7360. Se o usuário executar MCG3 com o CC 3310, ele pode ver os dados desse código de empres...
Pedro Pascal
Como o SAP atribui o ObjType aos tipos de documento em tabelas - Descubra o mistério por trás dos códigos no SAP
Olá, gostaria apenas de esclarecer uma dúvida que surgiu para mim. Como muitos sabem, em muitas tabelas nos deparamos com o campo ObjType, que sempre contém um número. Esse número indica o tipo de documento que é o documento base, por exemplo, 30 na tabela de reconciliação refere-se a uma entrada de diário. Gostaria de saber de onde o SAP obtém essas informações (30 = JE) ????, pois...
Pedro Pascal
Implementação do Reconhecimento de Receitas no ECC5.0: Desafios e Soluções para a Personalização de Contas GL
Olá, Boa tarde e cumprimentos, Estamos em processo de implementação do Reconhecimento de Receitas no ECC5.0. Revisamos a lista de todas as notas importantes relevantes para o Reconhecimento de Receitas. O requisito é lançar entradas tanto para o US GAAP quanto para o GAAP local ao executar o VF44 (Publicação de Reconhecimento de Receitas). De acordo com a persona...
Pedro Pascal
Como atribuir o saldo inicial no SAP para o extrato de conta - Guia passo a passo
Olá pessoal! Tenho um cliente que está utilizando o método de Saldo Inicial. Atualmente, como executamos o extrato é inserindo a data de contabilização, o primeiro dia do mês (DESDE) e o último dia do mês (ATÉ) na coluna de data de contabilização, a data de envelhecimento como o último dia do mês, o documento e as datas de vencimento em branco. O extrato padrão do SAP nos dá o Sal...
Pedro Pascal
Baixe a repetição e apresentação de slides do webcast da SAP na IBM i em 2 de dezembro de 2021.
Se não pôde assistir ao webcast da SAP na IBM i em 2 de dezembro de 2021, ou se assistiu e gostaria de obter a apresentação de slides para consultas futuras, agora pode baixar a repetição e a apresentação de slides em http://ibm.biz/RadioSAPIBMi. Abra a pasta chamada 2021 e depois a pasta chamada Dezembro 2021 para acessar este webcast. Ao ouvir a repetição e revisar a apresenta...
Como desativar um Ativo Fixo sem afetar a contabilidade? Guia passo a passo
Prezados, Solicito o seu apoio no seguinte cenário: Tenho um cenário no qual foi feita uma carga de Ativos Fixos, configurada como depreciação diária em 2017. Foi feita uma carga em massa de Ativos Fixos para capitalizá-los. Após isso, nenhuma depreciação foi executada, mas os usuários têm feito lançamentos manuais de contabilidade para depreciar a conta contábil. No módulo de Ati...
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