SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Como reverter uma transação de pagamento com o código F111 de forma eficaz
Você executou o pagamento através do código de transação F111 e agora deseja reverter os fluxos. Por favor, siga os seguintes passos: 1) Reverta a transação no administrador de transações. 2) Execute a transação FBRA para o documento de compensação que você pode encontrar na solicitação de pagamento, bem como no documento FI 'original' e na conta de compensaç...
Pedro Pascal
Como excluir solicitações de pagamento geradas no F9H6: Guia passo a passo para usuários do Inhouse Cash
Olá, Executei o processo de concentração de caixa -F9H6 (processamento periódico em IHC) e foram geradas solicitações de pagamento. Estas são então pagas no F111. Existem solicitações de pagamento que não precisam ser pagas e o usuário quer que sejam eliminadas. Tentei usar o F8REV e diz que é apenas para pagamentos online (pagamentos de forma livre). Tentei arquivar, mas o...
Pedro Pascal
Como verificar e processar pedidos de pagamento no tesouro: Guia para iniciantes
Olá, Sou novo em tesouraria. Alguém pode me indicar como verificar se o pedido de pagamento foi criado ou não após executar a transação TBB1? Além disso, por favor, me indique como processar o pedido em F111 e quais são as implicações se a proposta for eliminada. Obrigado antecipadamente. Saudações, S.Sumana
Pedro Pascal
Como resolver problemas com a geração de ordens de contabilização no SAP F111
Olá No FTR_CREATE, criei uma transação. No TBB1, foi gerada a solicitação de pagamento. Na tabela PAYRQ, consigo ver a solicitação de pagamento. Com a transação F8BT, consigo visualizar minha solicitação de pagamento. Elas estão com o status "aberto". O F111 não está gerando uma ordem de contabilização na proposta ou execução do pagamento. No registro da proposta de pa...
Pedro Pascal
Como remover um pedido bloqueado da posição de caixa - Solução detalhada
Temos esta situação: 1) Foi criado um Pedido de Pagamento (FRFT) 2) O Pedido de Pagamento foi rejeitado/anulado por outro usuário (F8REV) Embora o Pedido de Pagamento original apareça como anulado (F8BT), ainda aparece no Relatório de Posição de Caixa (FF7A) Tentei replicar os mesmos cenários; porém, assim que anulo o pedido, a posição de caixa é atuali...
Pedro Pascal
Como recuperar solicitações de pagamento revertidas por transferência bancária?
Tenho algumas solicitações de pagamento por transferência bancária que foram revertidas/eliminadas. Como as transações foram revertidas/eliminadas, elas não serão exibidas na lista de solicitações de pagamento em aberto. Como e onde posso recuperar essas solicitações de pagamento se tiver os números-chave?
Pedro Pascal
NEORIS: Um Percurso de Excelência no Programa de Certificação SAP para Parceiros de Outsourcing
O certificado Golden é uma conquista que demonstra a constância e o compromisso com as boas práticas na operação do portfólio de produtos e serviços da SAP de nossos parceiros com nossos clientes. Para o programa de Certificação SAP para Parceiros de Outsourcing é um prazer conceder esse reconhecimento aos parceiros que se comprometeram com a certificação por mais de 20 anos e, por...
Pedro Pascal
Como cancelar pagamentos relacionados a faturas incorretas: guia passo a passo
Caros, bom dia. Carregamos 5.000 pagamentos recebidos relacionados a faturas, porém as faturas estão incorretas. Existe alguma forma de cancelar o pagamento ou desfazer essa relação?
Pedro Pascal
Guia para cancelar um pagamento no SAP: Solução para um caso específico
Boa noite a todos, Eu e meu hábito de fazer perguntas. Espero me tornar muito competente em SAP, mas por enquanto tenho que ser curiosa. Tenho um caso para vocês, quero cancelar um pagamento. Já mencionei isso há algum tempo e me ajudaram, mas agora, por mais que eu procure, não encontro nenhuma relação com ele, não aparece nenhum documento relacionado, apenas uma fatura que, ao acessá-...
Pedro Pascal
Como definir e atribuir chaves de conta para impostos no SAP FI - Guia passo a passo
Para acomodar o novo imposto introduzido, criei um novo tipo de condição, atualizei o procedimento de preços, etc. Como as chaves de conta 'MW1' e 'MWS' já estavam atribuídas a diferentes tipos de condição/códigos de imposto, também defini uma nova chave de conta (V_T687-KVSL1) 'ZEG' para distinguir vários impostos. Definir e atribuir chaves de conta -> Feito. Atribuir cont...
Pedro Pascal
Como eliminar o papel dos seus negócios: lições da nova versão digital do Monopoly
Todos buscan eliminar el papel de sus negocios. Incluso la última versión de Monopoly ahora es digital. Según este artículo Hasbro ha introducido una versión de Monopoly que elimina el efectivo usando un pequeño cajero automático, con un escáner y códigos de barras en las tarjetas y el tablero. Si un jugador quiere comprar una propiedad en...
Pedro Pascal
Reverter uma fatura no MIRO através do MR8M no ECC 6.0: Por que os documentos de FI não são revertidos automaticamente?
Ao reverter uma fatura MIRO através do MR8M, a fatura foi revertida corretamente, mas os documentos correspondentes de FI não foram revertidos. É normal, não deveria o documento de FI ser revertido automaticamente? Estamos utilizando ECC 6.0. O sistema me deu a seguinte mensagem: Documento revertido com o número 5200000218: Por favor, apague manualmente os documentos de FI...
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