SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Como restringir a criação de fornecedores no FK01 para adicionar informações financeiras
Olá, Na minha empresa, a criação de fornecedores é feita através do MK01 por um grupo de usuários. Outro grupo 'criar fornecedor para o código de empresa' utiliza o FK01 e então adiciona informações financeiras adicionais. O problema é: este grupo não deveria ter permissão para criar fornecedores desde o início, eles só deveriam poder adicionar informações financeiras aos fornecedor...
Como remover a validação da conta de reconciliação no FK01: solução para o erro ZINDIG001
Olá a todos, Ao criar os dados mestre do fornecedor através do FK01, o sistema exibe o erro "Por favor, introduza a conta de reconciliação correta" Mensagem não ZINDIG001". Devido a este erro, não consigo criar o fornecedor. Por favor, aconselhem como eliminar esta validação. Obrigado e cumprimentos, Pankaj
Pedro Pascal
Como limitar o acesso à transação FK01 no SAP para vincular fornecedores a um código de empresa sem permitir a criação de fornecedores?
Olá especialistas SAP, Preciso que um grupo de usuários possa utilizar a transação FK01 apenas para vincular Fornecedores a um Código de Empresa e não para criar Fornecedores. É possível? Artur
Pedro Pascal
Como resolver problemas com a aba do banco ao criar fornecedores no SAP
Olá especialistas, Criei um fornecedor usando o código de transação MK01 e mantive as informações da organização de compras, enviando o mesmo número para a equipe financeira. Eles também criaram o mesmo número de fornecedor com FK01, mas não consigo ver a aba do banco. Porém, ao usar FK02 e FK03, consigo ver a aba do banco sem nenhum dado. Saudações, Sanju M S
Mensagem de erro em FK01: Fornecedor 31 já existe, Ajuda em VERMELHO!
Olá Tentei criar fornecedores em FK01, mas recebo uma mensagem informando que o fornecedor 31 já existe. A mensagem de erro está sinalizada em VERMELHO. Qualquer ajuda será muito apreciada.
Pedro Pascal
Descubra os user-exits nas transações FK01 e FK02
Olá a todos. Podem me dizer alguns user-exits nas transações FK01 e FK02? Muito obrigado Saudações
Pedro Pascal
Como ajustar o sistema para capturar o valor da taxa de câmbio do dia do pagamento em faturas de fornecedores.
Bom dia! Tenho uma Fatura de Fornecedores, mas ao efetuar o pagamento dessa fatura, ele considera o valor original em vez de considerar o valor da taxa de câmbio do dia do pagamento. Preciso que seja considerado o valor do dia do pagamento. Mais detalhes abaixo: Espero que alguém possa me ajudar com algum ajuste ou configuração no sistema para realizar o lançamento...
Pedro Pascal
Dicas para exibir apenas os termos de pagamento solicitados no SAP S/4 HANA Cloud Public.
Olá, O SAP S/4 HANA Cloud Public não oferece a opção de excluir os termos de pagamento da lista de termos de pagamento, tanto para fornecedores quanto para clientes. Pode por favor aconselhar sobre como mostrar apenas os termos de pagamento solicitados pelo negócio? Atenciosamente, Gozde
Pedro Pascal
Atualização de dados no FINAA-INTAD: Como modificar as informações dos destinatários de cartas de solicitação?
Olá Especialistas, Sou consultor de FI. Quero atualizar os dados no FINAA-INTAD para as cartas de solicitação enviadas por correio para vários destinatários. Dados do FINAA para Meio de Transmissão de Correspondência e campo INTAD-Direção de Internet do funcionário da empresa associada. Onde devo atualizar os dados, ou seja, no código de transação ou no program...
Pedro Pascal
Otimização de códigos fiscais no SAP S/4HANA: Soluções para Clientes Internacionais.
Olá colegas e especialistas, Desculpem se esta pergunta já foi respondida, procurei por publicações semelhantes mas não consegui encontrar. Meu cliente estava utilizando o sistema ECC e para códigos fiscais de clientes/fornecedores estava utilizando os campos KNA1-STC* / LFA1-STC* para manter os códigos fiscais no cadastro de clientes. Temos alguns programas (relatórios, for...
Pedro Pascal
Como parametrizar um usuário para atualizar documentos de venda em períodos fechados
Olá a todos Tenho o seguinte problema. Temos uma série de campos definidos para as faturas dos clientes, que são atualizados à medida que a cobrança é gerenciada. Preciso saber como parametrizar um usuário para que ele possa continuar atualizando esses documentos de venda nos períodos fechados. Saudações
Pedro Pascal
Solução para problemas de inicialização de complementos ao instalar vários plugins em um aplicativo
Olá, Preciso de ajuda com este problema... Quando instalo vários plugins (copy-express, payment...) e inicio a aplicação ou o plugin, sempre aparece a mensagem "Não é possível iniciar o plugin". Os usuários têm as licenças dos plugins ativadas, estão atribuídos à empresa na administração de plugins, etc. Obrigado.
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