SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Como Transferir Custos de Inventário para o Ano Anterior: Processo Contábil e Recomendações
Olá Na empresa em que trabalho, fizemos inventários em janeiro de 2018. Foi contabilizado e agora estão solicitando que, através de um lançamento contábil, os custos das diferenças sejam transferidos para o ano de 2017. Isso é possível? Qual seria o processo a seguir? Obrigado
Pedro Pascal
Como cancelar cheques em branco no SAP para que apareçam como cancelados nos relatórios?
Olá a todos, poderiam me indicar como cancelar cheques em branco que não foram registrados no SAP, mas que foram danificados e desejo que apareçam como cancelados no relatório de cheques, mesmo estando em branco?
Pedro Pascal
Internet das Coisas e Big Data na Mineração: Aspectos da Indústria 4.0 - Parte 2 de 3 por Vimal Gaba e Indranil Som
Veja a parte 2 de 3 de um artigo escrito por Vimal Gaba ( vimal.gaba@sap.com ), Diretor Sênior da Unidade de Negócios de Indústria, Mineração, Metais e Produtos de Moinho, SAP Labs Índia e Indranil Som ( indranil.som@sap.com ), Consultor de Valor - Engenharia d...
Principais diferenças entre o livro-razão principal e o livro-razão não principal no Novo G/L
Caros amigos, Qual é a principal diferença entre o livro-razão principal e o livro-razão não principal no Novo G/L? Agradeço antecipadamente, Babu.
Pedro Pascal
Solução para a mensagem BF00016 ao inserir o IBAN da Sérvia: Qual poderia ser a razão?
Olá, Quero inserir o código IBAN para um fornecedor da Sérvia (Código do país: RS), mas estou recebendo a mensagem BF00016: geração não possível. Os detalhes bancários são: IBAN: RS35160053020009138705 BIC: DBDBRSBG Banca Intesa a.d. Beograd Milentija popovica 7b 11070 Novi Beograd SÉRVIA Qual poderia ser a razão?...
Pedro Pascal
Como gerir o número da conta bancária na aplicação Fiori de Gestão de Contas Bancárias: Configuração passo a passo
Olá amigos! Tenho um requisito, estamos implementando o SAP para um dos clientes que possui um número IBAN para diferentes contas bancárias. Não temos um número de conta bancária fornecido pelo banco. Como iremos gerenciar o número da conta bancária no aplicativo Fiori de Gerenciamento de Contas Bancárias? Também estamos utilizando o EBS. Alguém pode explicar a configu...
Como implementar a faturação eletrónica no México de acordo com o SAT: Guia Completo
Olá Alguém poderia me explicar como podemos obter a faturação eletrónica para o México de acordo com as diretrizes do SAT? Eu revisei alguns formulários aqui, mas não estou claro o suficiente com o processo. Obrigado, Vaishnavi
Pedro Pascal
Uso eficaz dos campos de referência de fatura em contas a pagar: guia completa
Introdução Nos documentos de contabilidade financeira, os campos de referência da fatura (REBZG), ano fiscal (REBZJ) e posição da linha (REBZZ) estão disponíveis para documentos de entrada e saída. Esses campos são importantes para evitar pagamentos duplicados ou incorretos. Neste blog, discute-se o uso desses campos importantes em contas a pagar. Uso dos campos de referência da fa...
Problemas com o saldo acumulado ML no livro-razão do SAP: Como resolvê-los?
Prezados senhores, envio-lhes uma saudação cordial. Estou enfrentando dificuldades com os valores exibidos no saldo acumulado ML no livro-razão do SAP. Os pagamentos recebidos (Faturas de Clientes) são subtraídos na conta 10 e somados nos pagamentos efetuados. Verifiquei as contas 12 e 42 e estou com o mesmo problema de soma ou subtração (o saldo acumulado ML apa...
Pedro Pascal
Introdução à Validação do Saldo da Conta no SAP S/4HANA Cloud, Edição Pública Release 2308
Com o SAP S/4HANA Cloud, Public Edition release 2308, é introduzida pela primeira vez uma nova funcionalidade no campo da qualidade de dados, chamada Validação de Saldo de Conta. Esta é uma ferramenta muito poderosa que fornece aos usuários funções adicionais para validar dados de transações financeiras de acordo com regras configuradas pelo cliente. Neste blog, gostaríamos de apresenta...
Pedro Pascal
Como atualizar automaticamente a data de contabilização no monitor de faturas xFlow
Olá, Após uma fatura ser carregada no monitor de faturas xFlow, o sistema define automaticamente a data de contabilização como a data em que foi carregada (como na captura de tela 1) e quando a fatura é contabilizada em outro dia, o usuário terá que ajustar manualmente a data de contabilização para cada fatura (como na captura de tela 2). Eu estava me perguntando se há alguma opçã...
Pedro Pascal
Como diferenciar uma nota de débito de uma fatura no SAP? - Explicação detalhada
Olá especialistas em SAP! As notas de débito dos clientes são armazenadas na tabela oinv. Qual é o campo que diferencia uma nota de débito de uma fatura? Saudações
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute