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Estimados todos, Aquí los usuarios han identificado ciertos campos críticos en los Datos Maestros de Proveedores. Estos son la Fecha Base y los Términos de Pago. Estos dos campos necesitan estar bloqueados para que no puedan ser editados por ningún usuario en los elementos de línea presentes en FBL1N. Solo los usuarios con autorizaciones especiales pueden editar esos dos...
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el pago al proveedor se ha realizado o no. Actualmente estoy utilizando las 4 tablas financieras: - BSAK, BSIS, BSIK Y BSAS que dan el estado del proveedor si está pagado o no. Una cosa que observé es que los datos comparados con la tabla MKPF entre estas tablas (BSAS, BSIK Y BSAK) no están saliendo corre...
Hola Expertos, Encontramos un mensaje de información "XXXX PHP Advance Payment exist" al contabilizar una factura en FB60. Verificamos el historial de PO para la lista de documentos contabilizados relevantes a esa PO y proveedor. Todos los documentos ya se habían liquidado. También revisamos los ítems de línea del proveedor en FBL3N (revisamos todos los tipos: ítems normales, parti...
HOLA A TODOS, Vendo por Rs 20000 a un cliente a través de F-22 y recibo 20000 a través de F-28, el sistema borra automáticamente al cliente, cuando reviso el saldo en fbl5n y para el proveedor fbl2n. Pero en qué situación debo borrar al cliente y también quiero saber si vendo regularmente los productos al cliente como Venta 1 de Rs 10000, venta 2 de Rs 15000 y venta 3 de Rs 20000. y si...
Hola a todos, Quiero extraer datos de SAP para realizar conciliaciones y preparar un informe en otra herramienta. El informe es muy básico pero aún así tengo dificultades para probar la integridad de los datos que debo extraer. Quiero los datos de la siguiente manera; 1 Datos generales del libro mayor financiero 2 Datos detallados de clientes tanto abiertos como cer...
Hola Expertos, Tengo un problema. Ejecuto FBL3N para revisar todos los elementos de una cuenta, pero me sorprende que no se muestren todos los documentos. Quiero decir, si reviso BSEG, por ejemplo, tengo un documento (Tipo RE) que ha sido contabilizado en mi cuenta pero no se muestra en el informe. He revisado la configuración para varios tipos de documentos y h...
Hola.. Estoy realizando un pago a través de TC F-53 por 14 partidas asignadas, pero en la pestaña No asignadas se muestra un monto de 4913. Cuando reviso el saldo en FBL2N es de 96,859.96-. En la pestaña de monto ingresado también es de 96,859.96-. No sé por qué se muestra la diferencia de 4913 en la pestaña no asignadas. ¿Puedes por favor aconsejarme? Salud...
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el material utilizado para hacer un producto terminado ha sido pagado o no. ¿Puedes por favor decirme cuál es el código para un solo material? Editado por: ric .s el 22 de abril de 2008 a la 1:21 PM Editado por: Alvaro Tejada Galindo el 22 de abril de 2008 a las 5:33 PM
¿Existe algún informe estándar que proporcione detalles de los ítems de línea al ejecutarlo y no después de pasar por el proceso de seleccionar el documento listado por el informe y luego ver los ítems de línea?
Estimados todos, Necesitamos los campos de descripción del centro de costos, descripción del pedido, descripción de la planta y la persona responsable en el código FBL3N. Gracias de antemano, PARAG
Mientras mi usuario intenta realizar un pago por una factura abierta, el artículo está bloqueado. He revisado el plazo de pago (sin bloqueo de pago) y el registro maestro del proveedor (sin clave de bloqueo de pago en el maestro). ¿Entonces cómo es que el artículo está siendo bloqueado? Saludos
Hola, Hemos notado que, a diferencia de la versión R/3, algunos códigos en el sistema S/4HANA no tienen la función de impresión habilitada. Aquí tienes un ejemplo: Código FBL2N, código de empresa IT01 (nota en la imagen a continuación que el botón de impresión está habilitado) Después de presionar F8 (segunda imagen) aparece la lista y el botón de impresión se des...
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