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Hola, Estoy elaborando un informe en el que debo mostrar el estado de un pago de proveedor, si está realizado o no. Sé que se van a utilizar 2 tablas, es decir, BSIK y BSAK (para partidas abiertas y partidas compensadas). Quiero saber si hay necesidad de otras tablas como BSIS y BSAS, ya que son las que se basan en la cuenta de mayor (partidas abiertas y compensadas). Por...
Hola, He agregado la columna del número de cheque (PAYR-CHECF) en O7R3 y luego la agregué a un diseño en FBL1N para que dicho número de cheque se muestre en el informe. Hice el diseño como predeterminado en FBL1N y cuando ejecuto el informe puedo ver el número de cheque en DEV. Después de transportarlo a QAS, hice lo mismo pero al ejecutar el informe con mi diseño como predetermina...
Hola, Por favor, dime los códigos para lo siguiente: 1) Informes de cuentas por pagar a acreedores 2) Informes de antigüedad de cuentas por pagar a acreedores 3) Informes de antigüedad de cuentas por cobrar a deudores 4) Registro de TDS 5) Registro de IVA Te daré la máxima puntuación.
Hola, ¿Hay alguna transacción a través de la cual el usuario del módulo MM pueda ver los detalles sobre facturación, monto retenido, recuperaciones, etc.? Saludos Nutan
Estimados, ¿Cuál es el significado exacto del modificador de cuenta? Saludos, Shreya
Hola SAPtechies, He creado una variante de transacción para evitar cambios en todos los campos excepto en el Texto (BSEG-SGTXT), y la he activado para la transacción estándar FB02. Esto funciona bien cuando se cambia un documento de FI a través de la transacción FB02, pero falla cuando el mismo documento se modifica a través de FBL5N / FB09. La pantalla es la misma para...
Estimados todos, Aquí los usuarios han identificado ciertos campos críticos en los Datos Maestros de Proveedores. Estos son la Fecha Base y los Términos de Pago. Estos dos campos necesitan estar bloqueados para que no puedan ser editados por ningún usuario en los elementos de línea presentes en FBL1N. Solo los usuarios con autorizaciones especiales pueden editar esos dos...
Hola, Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el pago al proveedor se ha realizado o no. Actualmente estoy utilizando las 4 tablas financieras: - BSAK, BSIS, BSIK Y BSAS que dan el estado del proveedor si está pagado o no. Una cosa que observé es que los datos comparados con la tabla MKPF entre estas tablas (BSAS, BSIK Y BSAK) no están saliendo corre...
Hola Expertos, Encontramos un mensaje de información "XXXX PHP Advance Payment exist" al contabilizar una factura en FB60. Verificamos el historial de PO para la lista de documentos contabilizados relevantes a esa PO y proveedor. Todos los documentos ya se habían liquidado. También revisamos los ítems de línea del proveedor en FBL3N (revisamos todos los tipos: ítems normales, parti...
HOLA A TODOS, Vendo por Rs 20000 a un cliente a través de F-22 y recibo 20000 a través de F-28, el sistema borra automáticamente al cliente, cuando reviso el saldo en fbl5n y para el proveedor fbl2n. Pero en qué situación debo borrar al cliente y también quiero saber si vendo regularmente los productos al cliente como Venta 1 de Rs 10000, venta 2 de Rs 15000 y venta 3 de Rs 20000. y si...
Hola a todos, Quiero extraer datos de SAP para realizar conciliaciones y preparar un informe en otra herramienta. El informe es muy básico pero aún así tengo dificultades para probar la integridad de los datos que debo extraer. Quiero los datos de la siguiente manera; 1 Datos generales del libro mayor financiero 2 Datos detallados de clientes tanto abiertos como cer...
Hola Expertos, Tengo un problema. Ejecuto FBL3N para revisar todos los elementos de una cuenta, pero me sorprende que no se muestren todos los documentos. Quiero decir, si reviso BSEG, por ejemplo, tengo un documento (Tipo RE) que ha sido contabilizado en mi cuenta pero no se muestra en el informe. He revisado la configuración para varios tipos de documentos y h...
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