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Error al liberar documento de facturación en transacción VF02 - No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001002 - Mensaje F5670
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
- 6 Vistas
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Estimados,
En la transacción VF02, al liberar (Liberar a Cuentas) el documento de facturación, estoy obteniendo el siguiente error:
No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001002
Mensaje no. F5670
Diagnóstico
No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001002" del documento de FI/CO.
Respuesta del Sistema
El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Procedimiento
Probablemente haya ocurrido un error del sistema en la aplicación que ha llamado. Verifique los datos transferidos al ítem "0000001002" del documento de FI/CO.
Por favor, ayúdenme.
Saludos
JS
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas
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Hola,
Por favor, ejecuta el informe 'sapfacc0' en SE38 o SA38. Esto mostrará a nivel de detalle/campo lo que falta (desde el punto de vista contable).
El error que tienes normalmente se debe a una parametrización incompleta/incorrecta.
Por favor, también revisa la nota adjunta:
146879 Falta de cuenta de mayor cuando se libera el documento de facturación
113512 VF051 "Doc. & saved (error in accnt determination)
y si utilizas tarjeta de pago:
216974 Error F5670 durante la liberación a contabilidad
71456 Error al liberar un documento de cancelación
Una vez que hayas determinado los datos faltantes, entonces necesitas corregir tu parametrización. ¿Quizás se cambió la asignación de cuenta después de crear el documento de facturación?
Si las notas adjuntas no ayudan, es posible que necesites forzar al sistema a llevar a cabo una nueva determinación de cuenta ******
b*** Después de haber corregido cualquier configuración de asignación de cuenta de mayor IMG.
En caso de cancelación, el documento de facturación se copia (VBRK-SFAKN se llena) y la determinación de cuenta ya no se lleva a cabo.
Forzar al sistema a hacer una nueva determinación de cuenta de la siguiente manera:
1. Código de transacción 'VF02' <número de cancelación> Ingresar
2. /h > ingresar (ir al modo de depuración)
3. borrar el valor del campo VBRK-SFAKN. Al hacer esto, fuerzas al sistema a llevar a cabo una nueva determinación de cuenta.
4. Continuar
5. Guardar
Después de esto, debería ser posible liberar el documento de facturación
Después de esto, debería ser posible liberar el documento de facturación
a contabilidad.
NOTA: Por favor, pide a tu consultor ABAP que realice esto.
Espero que esta información te ayude a resolver tu problema.
Muchas gracias.
Saludos
Claudia
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola JS
Por favor, verifica los 3 pasos.
1. Verifica la asignación de cuenta en VKOA, si es correcta o no.
2. En VA03, verifica tu pedido de venta, pestaña "Contabilidad" en la cabecera, si está o no está el "Grupo de asignación de cuenta".
Espero que no esté. Si es así, entonces tampoco encontrarás el grupo de asignación de cuenta en la cabecera del documento de facturación.
Espero que no hayas asignado el "Grupo de asignación de cuenta del cliente" a los datos maestros de tu cliente.
3. Verifica los datos maestros del cliente (VD02) > Datos de área de ventas > Pestaña de facturación, completa los datos.
Normalmente este error está relacionado con la asignación de cuenta. Verifica esto, y tu problema se resolverá.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Amigos,
Por favor, mantengan la "clave de contabilidad" que se encuentra en el procedimiento fiscal en la tabla: /RB04/YP3_TAXLAN - Búsqueda de clave de cuenta por país.
De esta manera, este problema no ocurrirá.
Me encontré con el mismo problema y lo resolví.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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