Error al liberar documento de facturación en transacción VF02 - No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001002 - Mensaje F5670 | Preguntas

Estimado JS

Por favor, revisa este hilo

[No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000001002 | ;

gracias

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Hola,

Por favor, ejecuta el informe 'sapfacc0' en SE38 o SA38. Esto mostrará a nivel de detalle/campo lo que falta (desde el punto de vista contable).

El error que tienes normalmente se debe a una parametrización incompleta/incorrecta.

Por favor, también revisa la nota adjunta:

146879 Falta de cuenta de mayor cuando se libera el documento de facturación

113512 VF051 "Doc. & saved (error in accnt determination)

y si utilizas tarjeta de pago:

216974 Error F5670 durante la liberación a contabilidad

71456 Error al liberar un documento de cancelación

Una vez que hayas determinado los datos faltantes, entonces necesitas corregir tu parametrización. ¿Quizás se cambió la asignación de cuenta después de crear el documento de facturación?

Si las notas adjuntas no ayudan, es posible que necesites forzar al sistema a llevar a cabo una nueva determinación de cuenta ******

b*** Después de haber corregido cualquier configuración de asignación de cuenta de mayor IMG.

En caso de cancelación, el documento de facturación se copia (VBRK-SFAKN se llena) y la determinación de cuenta ya no se lleva a cabo.

Forzar al sistema a hacer una nueva determinación de cuenta de la siguiente manera:

1. Código de transacción 'VF02' <número de cancelación> Ingresar

2. /h > ingresar (ir al modo de depuración)

3. borrar el valor del campo VBRK-SFAKN. Al hacer esto, fuerzas al sistema a llevar a cabo una nueva determinación de cuenta.

4. Continuar

5. Guardar

Después de esto, debería ser posible liberar el documento de facturación

a contabilidad.

NOTA: Por favor, pide a tu consultor ABAP que realice esto.

Espero que esta información te ayude a resolver tu problema.

Muchas gracias.

Saludos

Claudia

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Hola JS

Por favor, verifica los 3 pasos.

1. Verifica la asignación de cuenta en VKOA, si es correcta o no.

2. En VA03, verifica tu pedido de venta, pestaña "Contabilidad" en la cabecera, si está o no está el "Grupo de asignación de cuenta".

Espero que no esté. Si es así, entonces tampoco encontrarás el grupo de asignación de cuenta en la cabecera del documento de facturación.

Espero que no hayas asignado el "Grupo de asignación de cuenta del cliente" a los datos maestros de tu cliente.

3. Verifica los datos maestros del cliente (VD02) > Datos de área de ventas > Pestaña de facturación, completa los datos.

Normalmente este error está relacionado con la asignación de cuenta. Verifica esto, y tu problema se resolverá.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Amigos,

Por favor, mantengan la "clave de contabilidad" que se encuentra en el procedimiento fiscal en la tabla: /RB04/YP3_TAXLAN - Búsqueda de clave de cuenta por país.

De esta manera, este problema no ocurrirá.

Me encontré con el mismo problema y lo resolví.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

Agregar

Etiquetas más populares

Ver todo

Error al liberar documento de facturación en transacción VF02 - No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000001002 - Mensaje F5670

4 Respuestas

Etiquetas más populares

Preguntas más populares

Partners: