SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Cómo evitar errores de sello inválido en CFDi factura electrónica con PAC Levicom
Hola, Me gustaría compartir esto con otros usuarios de CFDi factura electrónica con PAC Levicom: Parece ser que si la cadena original contiene acentos, no lo sella bien y la respuesta es 'sello inválido' Una medida es evitar los acentos en direcciones, etc. (todo lo que va en la cadena original) Espero que esto sirva de ayuda
Pedro Pascal
Configuración de activos IS-U, FI-CA y FI-CAX: ¿Es redundante mantener ambos componentes actualizados?
Hola estimados colegas de FICA, Estoy en un nuevo proyecto y he visto una configuración que nunca antes había experimentado y me gustaría saber si hay algún riesgo o punto importante a tener en cuenta en este escenario: 1. Somos un proyecto basado en IS-U. 2. Nuestro marco de conmutación muestra que tenemos activos IS-U, FI-CA y FI-CAX al mismo tiempo. 3. Los...
¿Por qué son importantes los Centros de Beneficio en SAP incluso sin Nuevo G/L activado?
Estimados Gurus, Esta puede ser una pregunta muy pequeña y tonta, pero por favor cooperen... Me gustaría saber por qué tenemos los Centros de Beneficio en SAP o cuál es el uso de tener centros de beneficio incluso si no tenemos activada la funcionalidad de Nuevo G/L. He intentado mucho buscar la respuesta, pero hasta ahora no he podido encontrar u...
Pedro Pascal
Cómo eliminar cuentas de mayor general en SAP utilizando el código de transacción OBR2
Hola, Quiero eliminar algunas cuentas de mayor general creadas para un código de empresa específico utilizando el código de transacción OBR2. Estoy ingresando la siguiente información en la pantalla de OBR2 Eliminar cuenta de mayor general - XXXXXXX (N.º de cuenta de mayor general) Con datos maestros generales en el código de empresa - XXXX (Códi...
Pedro Pascal
Plazos de envío de Medios Magnéticos para el año 2024 según la resolución 1255 de la DIAN
¡Hola a todos! Nuestra entrada de blog de hoy se refiere a los plazos para enviar archivos a la DIAN. El anuncio de los plazos se hizo en la resolución 1255 DE 2022 , que comprende el año gravable de 2023. Fechas Mira los plazos para reportar los plazos para reportar los medios magnéticos en 2024: GRANDES C...
Pedro Pascal
¿Cómo gestionar los impuestos de entrada y salida en las cuentas por pagar y por cobrar?
Hola, Basado en la doble entrada a continuación: 1) ¿El impuesto de entrada y salida es la misma cuenta de GL? 2) ¿El impuesto de entrada es una cuenta de balance de cuentas por pagar o por cobrar? 3) ¿El impuesto de salida es una cuenta de balance de cuentas por pagar o por cobrar? Gracias AP Dr. exp 1000 Cr. vdr 1100 Dr. impuesto de...
Pedro Pascal
¿Cómo mostrar el número de cheque en el campo de asignación en S4HC?
Mi cliente desea que el número de cheque aparezca en el campo de asignación. Actualmente están utilizando el código: FCHU en ECC6. Por favor, indique si esta función está disponible en S4HC.
Pedro Pascal
Cómo resolver un problema de reversión masiva de transacciones en contabilidad - Caso real y solución detallada
Buenos días, Hoy me encontré con una situación muy extraña en la que se procesó una reversión masiva y de alguna manera se volvieron a procesar un par de reversos anteriores. En la imagen a continuación, la transacción original (Doc 100021273) se registró en marzo de 2018. La siguiente línea (Doc 100027654) fue la reversión procesada para las entradas de reversión de marzo (ZA) q...
Pedro Pascal
Dónde se define la naturaleza de una cuenta contable: Guía para identificar cuentas acredoras y deudoras
Buenas tardes. ¿Quién puede apoyarme? La contadora de la empresa me ha pedido que la ayude a dar de alta una cuenta contable, pero me pregunta: ¿Dónde se define la naturaleza de la cuenta? Es decir, ¿dónde se indica si es una cuenta acredora o una cuenta deudora?
Pedro Pascal
Cómo y cuándo utilizar F-91 en contabilidad de activos: Guía completa y ejemplos prácticos.
Hola, Necesito saber cómo y cuándo usar F-91 en contabilidad de activos. Gracias Shailesh
Pedro Pascal
Cómo realizar la contabilización correcta al dar de baja un activo en SAP
Buenas Tardes Estoy realizando algunas pruebas con activos y llegué a la transacción de "Dar de Baja" pero la contabilización que realiza SAP no concuerda con lo que dice la norma ni con algunos ejemplos que he encontrado. Ejemplo: Se quiere dar de baja a un activo por el total (Desguace o Baja total, no se va a vender) el cual fue comprado por 5.000.000, que tiene una...
Pedro Pascal
Cómo resolver el error: No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000000026 - Guía paso a paso
Hola a todos He recibido el siguiente error, por favor, sugiéranme cómo resolver este problema No se ha especificado ninguna cuenta en el ítem 0000000026 Mensaje nº F5670 Diagnóstico No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000000026" del documento de FI/CO. Respuesta del sistema El programa de Contabili...
Pedro Pascal
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