SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Error en transacción CXCD: La unidad de consolidación 9999 no existe en la dimensión 01 - Solución
Hola expertos, Estoy ejecutando la transacción CXCD y desde noviembre hemos estado recibiendo este error La unidad de consolidación 9999 no existe en la dimensión 01 (por favor, revisar) Mensaje no. G3478 Necesito ayuda para resolverlo, por favor
Pedro Pascal
Cómo resolver el error F5 562 al ejecutar la transacción F.38 para transferencias de asientos de impuestos diferidos
Al ejecutar la transacción F.38 (Transferencias de asientos para impuestos diferidos) estamos obteniendo el siguiente error: "La cuenta xxxx solo puede ser contabilizada internamente en el código de empresa XXXX" (error F5 562). No queremos cambiar la configuración de la cuenta de mayor para permitir registros manuales en ella para evitar que los usuarios contabilicen directamente en las cue...
Pedro Pascal
Configuración de garantía de cliente especial GL G en SAP: ¿Cómo evitar actualizaciones en cuentas GL al contabilizar documentos?
Estimados expertos de SAP. He configurado la garantía de cliente especial GL "G" según las instrucciones proporcionadas por SAP en el portal de ayuda de SAP. Indicador especial GL G del cliente Pero cuando contabilizo el documento a través de F-38, tanto el libro mayor especial GL del cliente como los saldos de la cuenta GL de compensación automática se actualizan en tie...
Pedro Pascal
Guía para ingresar números CNAP en el registro maestro del proveedor y en el árbol DMEE
¡Hola equipo! Estamos preparándonos para implementar el proceso de pago automatizado para una unidad de negocio en China. Sin embargo, necesitamos orientación sobre cómo ingresar los números CNAP en el registro maestro del proveedor. ¿Cómo deberían ingresarse los CNAPs? Este código debe incluirse en el árbol DMEE para los pagos a proveedores. No estamos encontrando ninguna...
Pedro Pascal
Cómo solucionar el problema de campo tipo de documento en la Solicitud de Pago con transacción F871
Hola, Estoy intentando crear una Solicitud de Pago con la transacción F871, y tengo un problema con el campo tipo de documento que es obligatorio. Cuando intento abrir el código de emparejamiento, no hay valores y se muestra un mensaje como sigue: "No se ha asignado ningún tipo de documento a la categoría de solicitud 01".
Pedro Pascal
Cómo archivar pólizas de Egresos, Diario e Ingresos en SAP: Guía para principiantes
Buenas tardes a la comunidad de SAP, soy nuevo en el uso del sistema SAP y me gustaría recibir sugerencias sobre la forma adecuada de archivar las pólizas de Egresos, Diario e Ingresos, o si se archivan de alguna manera específica en este sistema. ¡Gracias!
Pedro Pascal
Cómo crear una referencia para el cheque con el código T FCHU - Guía completa
Hola, Necesito ayuda con el código T FCHU para crear una referencia para el cheque a partir del documento de pago. 1) He realizado el pago con cheque. ¿Necesito hacer algo en FCHU antes de revisar el registro de cheques FCHN? 2) ¿Cuándo debemos utilizar este código T FCHU? 3) ¿Cuál es el propósito de este código T FCHU? Por favor, aclaren mis dudas....
Pedro Pascal
Cómo encontrar al proveedor para el documento de contabilización entre empresas: guía paso a paso
Hola amigos, ¿Cómo podemos encontrar al proveedor para el documento de contabilización entre empresas? Tengo una entrada en la vista COVP, quiero obtener al proveedor basado en la cuenta de compensación, es decir, COVP-GKONT. Tengo una factura de entrada de MM de referencia en esta tabla, el campo es COVP-REFBN. Quiero obtener al proveedor para esto, también tengo...
Pedro Pascal
Problema con la reversión masiva de transacción F.80: ¿Cómo solucionarlo?
Hola a todos, Estoy teniendo un problema con la reversión masiva de la transacción F.80 para los documentos AB. El problema es que durante la ejecución de F.80 para las reversas de septiembre, la transacción también revirtió algunos de los documentos de reversión del cierre anterior (las entradas de reversión de los documentos AB de agosto que se crearon d...
Pedro Pascal
Solución al error de cuenta en documento FI/CO al liberar en ECC 6.0
Hola amigos, Estoy trabajando en ECC 6.0, verifiqué todas las configuraciones como OB52, OBCN, OB40, VKOA, Proceso de determinación de cuentas en tipo de facturación, tipo de condición, código de impuesto, Procedimiento de fijación de impuestos, Grupo de asignación de cuentas de cliente/material. Cuando verifico el Análisis de determinación de cuentas en VF02, los tipos d...
Pedro Pascal
Guía sobre la tasa de cambio fija en el asiento de diario: todo lo que necesitas saber
Buenas tardes ¿Tienes alguna idea de cómo funciona la tasa de cambio fija en el asiento de diario? Saludos
Pedro Pascal
Cómo mantener la condición de pago al compensar abonos en HANA Cloud Mx2020
Hola, tengo el siguiente problema en HANA Cloud Versión Mx2020. Al compensar un abono o una partida parcial mediante la F-51, la F-32 o la F-30 (con partida resto), el saldo de la cuenta resultante (nueva partida por el saldo) no conserva la condición de pago heredada de la partida original (factura original). ¿Qué debo configurar adicionalmente? Agradezco su ayuda. Gracias.
Pedro Pascal
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