SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Cómo identificar el tipo de documento base o destino al obtener facturas canceladas con notas de débito - Guía paso a paso
Tengo una consulta en la que necesito ayuda para obtener todas las facturas canceladas. Las facturas canceladas pueden ser por nota de crédito, pero el problema es que si una factura está cancelada con una nota de débito, al revisar el transid para conocer el origen o destino, me redirige a una factura incorrecta. ¿Cómo puedo identificar el tipo de documento base o destino? Saludos....
Pedro Pascal
Solución al error FZ003 en el Código de Transacción F110: Partidas abiertas sin orden de pago.
Hola Expertos, En el Código de Transacción F110 (Programa de Pago Automático) Cuando proporciono los parámetros y ejecuto la propuesta, recibo el error al mostrar la propuesta creada, después de 2 pasos en la pestaña de Estado. 1) Se han introducido los parámetros. 2) Se ha creado la propuesta de pago. He verificado toda la configuració...
Pedro Pascal
¿Dónde se ubica la cuenta de compensación de G/L en el balance: activos o pasivos? - Explicación detallada
Hola a todos, ¿La cuenta de compensación de G/L se encuentra en el lado de activos o pasivos en las cuentas del balance? ¿Alguien puede explicar esto? Saludos, Hari.Y
Pedro Pascal
¿Cómo clasificar cuentas en el balance general? Guía para identificar cuentas por cobrar o por pagar
Hola, Sé que la cuenta de resumen de ingresos en el ejemplo no es necesaria, tampoco hay problema. Mi pregunta ahora es ¿cómo sé si este tipo de cuenta debería ser una cuenta por cobrar o por pagar en el balance general? Quiero decir, al crearla en el plan de cuentas. Sé que cuando tiene saldo deudor entonces es por cobrar, de lo contrario es por pagar. Como en este caso cr...
Pedro Pascal
Cómo ver los saldos a nivel de partidas de libro mayor con cuenta contraria
Hola a todos ¿En qué informe puedo ver los saldos a nivel de partidas de libro mayor con cuenta contraria? Gracias Sandeep
Pedro Pascal
Cómo utilizar el campo Cuenta en Contra: Valor de Adquisición y realizar la transacción comercial correspondiente - Guía paso a paso
Hola Experto, Tengo una duda, mientras se asigna el activo AO90 GL, hay un campo que es Cuenta en Contra: Valor de Adquisición. ¿Cuál es el uso de este campo y qué tipo de transacción comercial se debe realizar para asignar la Cuenta GL correspondiente? Por favor, explíquelo con la entrada contable correspondiente. Por favor, ayúdame. Saludos cordiales...
Pedro Pascal
Solución al mensaje Continuar trabajando sin este Addon generado por Solution Packager
Buenos días: El problema que tengo es que he creado una nueva sociedad desde Solution Packager , el cual según el manual que me brindó mi Partner, se ha realizado tal cual y sin ningún problema o mensaje distinto a lo indicado por ellos. El problema surge cuando se desea abrir el addon que nos ayuda en las finanzas (Addon de letras para Perú y este Addon fue co...
Pedro Pascal
La importancia de la comunicabilidad en la definición de KPI: aspectos clave para el éxito empresarial
¿Cuál es el alcance final de los KPI ? Simplemente se trata de traducir tu intención estratégica en objetivos medibles y asignar todos los recursos necesarios para ellos, con enfoque láser. En mi publicación anterior , hablamos sobre la característica fundamental número uno de tus KPI: que deb...
Problema con Normas de Reparto en Centro de Costo: Solución y Configuración Extra
Hola a todos, Tengo el siguiente problema. a) Hemos creado 3 Centros de Costo (OPRC) b) Automáticamente esto me ha generado Normas de reparto por cada uno de mis centros de costo (OOCR/OCR1) c) Los usuarios han cargado correctamente en todos sus documentos de compra y venta (según corresponde), el CENTRO DE COSTO correspondiente. Compras => PCH1.OCRCODE...
Pedro Pascal
Cómo configurar el campo en los datos maestros para poblar el GL en el estado de flujo de efectivo S_ALR_87012271 / 72 o 73 - Guía paso a paso
Hola Por favor, dime la configuración del campo en los datos maestros para poblar el GL en el estado de flujo de efectivo S_ALR_87012271 / 72 o 73 - Flujo de efectivo Gracias Kamala
Pedro Pascal
Cómo convertir el campo de gestión de efectivo de obligatorio a opcional en transacción OBY6 - Guía paso a paso
Hola, Para el código de empresa en la transacción OBY6, la casilla de verificación "gestión de efectivo activada" no está seleccionada y en el grupo de cuentas de proveedor OBD3 -> Datos de la empresa del código de empresa -> gestión de cuentas, el estado del campo para "grupo de gestión de efectivo" es "Suprimir". A pesar de que al crear el maestro de proveedores, el sistema muest...
Pedro Pascal
Cómo configurar correctamente los pagos ACH en SAP FI
Estimados Expertos en FI, Actualmente estamos utilizando F110 para cheques, ahora queremos usarlo para ACH, ya he configurado FBDZ, tengo un banco propio, ya he ingresado la información bancaria en el maestro de proveedores. Utilicé F110 para pagar a un proveedor de prueba a través de ACH, parece que creó la contabilización, pero cuando voy al registro de cheques para ver...
Pedro Pascal
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