SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Avalados por :
Actualización de Métodos de Pago y Bandera de Tarjetas de Crédito en SAP: Nota Técnica 2020.006
(Desplázate hacia abajo para ver la versión en inglés) Olá, pessoal La nota técnica 2020.006 ofrece la utilización de nuevos métodos de pago y nuevas banderas de tarjetas, y también permite la inclusión de un intermediario en las transacciones de la nota fiscal. En esta publicación del blog, abordaremos los siguientes temas disponibles para SAP S/4HANA y SAP ERP: M...
Pedro Pascal
Error al realizar transacción de depósito de cheque en SAP: No hay pantalla de datos de entrada por lotes SAPLSDH4 0200
Hola, Mientras realizaba la transacción de depósito de cheque , obtuve el siguiente error " No hay pantalla de datos de entrada por lotes SAPLSDH4 0200". Cuando presiono enter, me lleva a la pantalla FS01 y muestra el número de cliente como * =D.xxxx (número de cliente)* y aparece un cuadro de diálogo, en el que se muestra el elemento de búsqueda y el número de cl...
Pedro Pascal
Solución al error CFDI33102 al generar factura electrónica en SAP 9.3 PL 7
Estimados, buen día: Hace poco realizamos la actualización a la versión SAP 9.3 PL 7 y al tratar de generar la factura electrónica nativa nos marca el siguiente error: CFDI33102: El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException Esto sucede cuando agregamos los datos de la información aduane...
Pedro Pascal
Cómo actualizar el campo FECHA HASTA a NULL en Contabilidad de Costos de Activos Fijos
¡Hola Expertos! ¿Hay alguna forma de actualizar un campo específico (FECHA HASTA en Contabilidad de Costos de Activos Fijos) a ningún valor (NULL)? Intenté subir a través de DTW dejando el campo FECHA HASTA en blanco, pero no actualizó el campo. También intenté usar la barra inclinada / como se ve en otros mensajes de la comunidad, pero tampoco actualizó el campo. Ag...
Pedro Pascal
Cómo ajustar las claves de moneda en SAP para países con diferentes decimales
Aunque este es un comportamiento del sistema existente en SAP que muchos de ustedes podrían conocer, creo que tener información detallada sobre esto puede ayudar a algunos de los nuevos consultores, nuevos clientes, clientes existentes que planean expandir la plantilla de SAP en países con decimales diferentes a 2. Antecedentes En el mundo real, hay...
Pedro Pascal
Diferencia entre MT940 y MT940 con Línea de Memo Estructurada: ¿Cómo probar estas funcionalidades?
¡Hola Expertos! ¿Alguien podría explicar un poco cuál es la diferencia entre MT940 y MT940 con Línea de Memo Estructurada (Mapeo de Formato)? ¿Y cuál es la diferencia entre MT940 con Línea de Memo No Estructurada y MT940 con Línea de Memo Estructurada? ¿Podrían proporcionar un ejemplo de cómo preparar un archivo de prueba para probar estas nuevas funcionalidades? Esto...
Pedro Pascal
Cómo personalizar SAP S/4 HANA para derivar el tipo de consolidación correcto
Hola expertos, ¿Alguien puede ayudarme por favor? Estoy tratando de entender cómo nuestro sistema SAP S/4 HANA pudo determinar diferentes tipos de consolidación para una publicación de retiro de activos. Mi cliente ha publicado un retiro de activos con un tipo de activo T20 (BSEG_ANBWA). Según la personalización de T20, el sistema derivó el tipo de consolidación...
Pedro Pascal
Guía para obtener informes de transacciones del libro mayor nominal en SBO
Hola, ¿Cómo puedo obtener los informes de transacciones del libro mayor nominal en SBO? Gracias Shahid
Pedro Pascal
Cómo gestionar la diferencia cambiaria en SAP para el pago de facturas en dólares
Tenemos un problema con el pago de facturas en dólares para ser abonadas en pesos. Al crear la factura, se utiliza el tipo de cambio del día, pero al realizar el pago se usa el tipo de cambio del día de pago. Hasta aquí todo es correcto. SAP calcula la diferencia como una ganancia o pérdida cambiaria y la envía a la cuenta contable correspondiente, considerando el IVA según l...
Pedro Pascal
Cómo cargar saldos de proveedores extranjeros en SBO: Mejores prácticas
Estimados, Estamos realizando la implementación en vivo de SBO en una empresa. Hasta el momento, el problema que enfrentamos es la carga de saldos de proveedores extranjeros. La empresa nos proporcionó el balance general al 31/12, donde se incluía la cuenta de proveedores extranjeros con un saldo final pero sin detalles. ¿Cuál sería la mejor manera de cargar estos...
Pedro Pascal
Cómo controlar el presupuesto por centros de costos en SAP 9.1: Guía urgente
Estimados Expertos Tengo una duda, ¿se puede controlar el presupuesto por centros de costos o normas de reparto? Si alguien puede ayudarme en este tema de suma urgencia, ya que he realizado múltiples pruebas y la verdad he comprobado que lo que hace es controlar por la cuenta que le asigne a la misma o tal vez un manual de cómo hacerlo. Para la Versión SAP 9.1 Gracias de...
Pedro Pascal
Cómo agregar la cuenta alternativa a transacciones FB50/60/70 en S4 Hana Finance 1511
Hola, Tenemos un problema con uno de nuestros clientes. Tenemos códigos de empresa en dos países diferentes. Existe un plan de cuentas operativo para ambos países y un plan de cuentas regional para informes locales con la cuenta alternativa correspondiente. En uno de los países necesitamos contabilizar directamente en la cuenta alternativa, ¿hay alguna solución para...
Pedro Pascal
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute