SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Consultas sobre o código f.05 no SAP: avaliação de partidas em aberto e documentos compensados
Olá especialistas em SAP, Tinha algumas perguntas sobre o código f.05. Este código só valoriza as partidas em aberto da conta contábil? O que acontece com o estado "contabilizado" dos documentos em uma conta contábil? Também notei que ele valoriza mesmo se não houver partidas em aberto, mas já houver documentos compensados na conta contábil. Obrig...
Pedro Pascal
Como liberar fatura rejeitada no SAP ECC 6.0: solução para problema de liberação de fatura no EA05
Olá especialistas, No ECC 6.0, não consigo liberar a fatura rejeitada, pois essa opção não está disponível no EA05, Apenas a opção de reenviar está disponível lá, e se eu reenviar esse documento, ele será rejeitado novamente. Por favor, sugiram uma solução o mais rápido possível. Saudações, Priya
Pedro Pascal
Como automatizar o cálculo de ganho não realizado (URP) sem usar BPC: soluções disponíveis.
Olá, Temos a necessidade de calcular o lucro não realizado (URP). Existe um processo manual que consome muito tempo e estamos procurando uma forma automatizada. Encontrei algumas discussões que apontam na direção do BPC, mas não utilizamos o BPC para consolidação. Estamos usando o livro de materiais com duas avaliações, avaliação legal e de grupo. Podemos usar esses dados? Há alguma out...
Como resolver a mensagem de erro F-44: Item de linha 1 não possui detalhes suficientes para compensação
Olá, Ao tentar realizar uma compensação usando F-44, recebo a mensagem de erro: o item de linha 1 não possui detalhes suficientes para compensar. Quero compensar um fornecedor para o qual os itens de linha com chaves de contabilização são 27, 34 e ambos têm os mesmos detalhes de conta. Que informações preciso fornecer para poder compensar? Obrigado, Nivi
Pedro Pascal
Configurações do DMEE: Passo a passo para criar formatos de meios de pagamento (OBPM1)
Olá a todos, Este é o meu primeiro documento no fórum e espero que seja útil para todos. Pesquisei no fórum, mas não encontrei nenhum documento sobre o DMEE que forneça uma configuração passo a passo. Qualquer sugestão e crítica são sempre bem-vindas, pois isso me ajudará a melhorar. Introdução: DME significa Troca de Dados de Meio de Pagamento...
Pedro Pascal
Significado e relevância do campo KTOSL em BSEG: análise de registros em FI
Olá, Tenho algumas clarificações sobre o campo KTOSL em BSEG. Vamos supor que no meu BSEG existam cerca de 5 milhões de registros e dos quais foi solicitado omitir 4 milhões de registros da auditoria de FI. Ao verificar o KTOSL desses registros, obtive os seguintes valores AUM BSD BSV BSX...
Pedro Pascal
Registro e desconto de letras de câmbio no SAP: TCodes F-36 e F-33
Olá Temos letras de câmbio de clientes. Primeiro, registrei as letras de câmbio recebidas no TCode: F-36. A entrada foi registrada Cliente A/c Dr (GL Especial W para Letras de câmbio).. Rs.1000 Para Cliente A/c Rs.1000 Em seguida, descontei com o TCode: F-33 A entrada foi registrada Banco Recebedor A/c.. Dr Rs.950 Despesas Bancár...
Pedro Pascal
Guia para desenvolver um programa de relatórios como RFITEMGL no SAP FBL3N
Olá especialistas em SAP, Preciso entender a lógica de extração de dados da transação FBL3N, pois tenho o requisito de desenvolver um programa de relatório utilizando a lógica usada no FBL3N. O nome do programa de relatório do FBL3N é RFITEMGL. Tentei encontrar a lógica no modo de depuração.. mas sem sucesso.. Por favor, ajuda.. Obrigada e cum...
Pedro Pascal
Como implementar e configurar o formato BAI2 no SAP para o processamento de lockbox.
Introdução: Lockbox é um serviço fornecido pelos bancos para processar pagamentos mais rapidamente e conciliar faturas em aberto pendentes de cobrança da empresa/organização associada. Lockbox é uma caixa criada pelo banco em geografias estratégicas onde uma empresa espera recolher suas contas a receber. A empresa instrui seus clientes a depositarem o pagamento nas caixas design...
Pedro Pascal
Como cancelar um pagamento recebido com o código de transação FBRA - Explicação detalhada e passo a passo
Olá amigos Por favor, expliquem-me a funcionalidade do código de transação FBRA. Como podemos cancelar um pagamento recebido se cometemos um erro e ele já foi liquidado? Por favor, expliquem-me e forneçam o código de transação, por favor. Saudações Abdul
Pedro Pascal
Como verificar se um elemento de custo já existe ao preencher automaticamente o campo de ordem
Olá a todos! Tenho uma pergunta para vocês. Às vezes, quando o usuário tenta criar um documento e preencher o campo de ordem (BSEG-AUFNR), eles precisam criar um elemento de custo no código de transação FS00. Estou desenvolvendo uma substituição para preencher automaticamente o campo de ordem e gostaria de saber como verificar se o elemento de custo já existe. Obrigado...
Pedro Pascal
Qual é o código T para saldos de ativos? Guia para a gravação BDC
Caros, Alguém pode me dizer qual é o código t para saldos de ativos? Na verdade, quero fazer a gravação BDC para isso. Agradeço antecipadamente. Saudações, Prabhat
Pedro Pascal
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