SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Como liberar fatura rejeitada no SAP ECC 6.0: solução para problema de liberação de fatura no EA05
Olá especialistas, No ECC 6.0, não consigo liberar a fatura rejeitada, pois essa opção não está disponível no EA05, Apenas a opção de reenviar está disponível lá, e se eu reenviar esse documento, ele será rejeitado novamente. Por favor, sugiram uma solução o mais rápido possível. Saudações, Priya
Pedro Pascal
Como automatizar o cálculo de ganho não realizado (URP) sem usar BPC: soluções disponíveis.
Olá, Temos a necessidade de calcular o lucro não realizado (URP). Existe um processo manual que consome muito tempo e estamos procurando uma forma automatizada. Encontrei algumas discussões que apontam na direção do BPC, mas não utilizamos o BPC para consolidação. Estamos usando o livro de materiais com duas avaliações, avaliação legal e de grupo. Podemos usar esses dados? Há alguma out...
Como resolver a mensagem de erro F-44: Item de linha 1 não possui detalhes suficientes para compensação
Olá, Ao tentar realizar uma compensação usando F-44, recebo a mensagem de erro: o item de linha 1 não possui detalhes suficientes para compensar. Quero compensar um fornecedor para o qual os itens de linha com chaves de contabilização são 27, 34 e ambos têm os mesmos detalhes de conta. Que informações preciso fornecer para poder compensar? Obrigado, Nivi
Pedro Pascal
Configurações do DMEE: Passo a passo para criar formatos de meios de pagamento (OBPM1)
Olá a todos, Este é o meu primeiro documento no fórum e espero que seja útil para todos. Pesquisei no fórum, mas não encontrei nenhum documento sobre o DMEE que forneça uma configuração passo a passo. Qualquer sugestão e crítica são sempre bem-vindas, pois isso me ajudará a melhorar. Introdução: DME significa Troca de Dados de Meio de Pagamento...
Pedro Pascal
Significado e relevância do campo KTOSL em BSEG: análise de registros em FI
Olá, Tenho algumas clarificações sobre o campo KTOSL em BSEG. Vamos supor que no meu BSEG existam cerca de 5 milhões de registros e dos quais foi solicitado omitir 4 milhões de registros da auditoria de FI. Ao verificar o KTOSL desses registros, obtive os seguintes valores AUM BSD BSV BSX...
Pedro Pascal
Registro e desconto de letras de câmbio no SAP: TCodes F-36 e F-33
Olá Temos letras de câmbio de clientes. Primeiro, registrei as letras de câmbio recebidas no TCode: F-36. A entrada foi registrada Cliente A/c Dr (GL Especial W para Letras de câmbio).. Rs.1000 Para Cliente A/c Rs.1000 Em seguida, descontei com o TCode: F-33 A entrada foi registrada Banco Recebedor A/c.. Dr Rs.950 Despesas Bancár...
Pedro Pascal
Guia para desenvolver um programa de relatórios como RFITEMGL no SAP FBL3N
Olá especialistas em SAP, Preciso entender a lógica de extração de dados da transação FBL3N, pois tenho o requisito de desenvolver um programa de relatório utilizando a lógica usada no FBL3N. O nome do programa de relatório do FBL3N é RFITEMGL. Tentei encontrar a lógica no modo de depuração.. mas sem sucesso.. Por favor, ajuda.. Obrigada e cum...
Pedro Pascal
Como implementar e configurar o formato BAI2 no SAP para o processamento de lockbox.
Introdução: Lockbox é um serviço fornecido pelos bancos para processar pagamentos mais rapidamente e conciliar faturas em aberto pendentes de cobrança da empresa/organização associada. Lockbox é uma caixa criada pelo banco em geografias estratégicas onde uma empresa espera recolher suas contas a receber. A empresa instrui seus clientes a depositarem o pagamento nas caixas design...
Pedro Pascal
Como cancelar um pagamento recebido com o código de transação FBRA - Explicação detalhada e passo a passo
Olá amigos Por favor, expliquem-me a funcionalidade do código de transação FBRA. Como podemos cancelar um pagamento recebido se cometemos um erro e ele já foi liquidado? Por favor, expliquem-me e forneçam o código de transação, por favor. Saudações Abdul
Pedro Pascal
Como verificar se um elemento de custo já existe ao preencher automaticamente o campo de ordem
Olá a todos! Tenho uma pergunta para vocês. Às vezes, quando o usuário tenta criar um documento e preencher o campo de ordem (BSEG-AUFNR), eles precisam criar um elemento de custo no código de transação FS00. Estou desenvolvendo uma substituição para preencher automaticamente o campo de ordem e gostaria de saber como verificar se o elemento de custo já existe. Obrigado...
Pedro Pascal
Qual é o código T para saldos de ativos? Guia para a gravação BDC
Caros, Alguém pode me dizer qual é o código t para saldos de ativos? Na verdade, quero fazer a gravação BDC para isso. Agradeço antecipadamente. Saudações, Prabhat
Pedro Pascal
Guia passo a passo para criar substituições e validações com documentação detalhada
Prezados, Alguém poderia explicar a criação de substituições e validações passo a passo? Seria ótimo se pudessem compartilhar a documentação sobre isso. Agradeço antecipadamente. Obrigado Yatheendra Nath
Pedro Pascal
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