SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Como resolver o problema de RF05A-NEWKO e a criação de sessões BDC com o código F.05
Olá Estou utilizando o código F.05 para publicar documentos fbb1 O código F.05 cria alguma sessão BDC? Se sim, onde isso é feito? E o erro é que o RF05A-NEWKO está sendo preenchido com um valor incorreto Preciso saber de onde esse campo de tela está sendo preenchido e como e onde a sessão BDC é criada e como resolver esse problema Os pontos são seguro...
Pedro Pascal
Importância da chave de ordenação nos dados mestre da conta GL de conciliação.
Qual é a finalidade da chave de ordenação nos dados mestres da conta GL de conciliação?
Pedro Pascal
Como obter as taxas AFX e SFX sem precisar ir ao TCURR?
Além de acessar o TCURRu2026, existe um relatório que forneça as taxas AFX e SFX? Agradeço uma resposta rápida. Obrigado e cumprimentos
Pedro Pascal
Como executar a publicação F-47 com BAPI e BTE no SAP
Para a publicação F-47, apenas um item de linha é publicado, enquanto o BAPI "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST" deve ser publicado em 2 linhas para equilibrar a conta. Aqui estão os passos para realizar a publicação F-47 (Solicitação de pagamento antecipado) através do BAPI e BTE com 1 item de linha: 1) Crie um novo grupo de funções usando o código de transação SE80. 2...
Pedro Pascal
Erros ao criar um carrinho de compras: Como resolver problemas com o sistema lógico para FI?
Olá, Encontrei os seguintes erros ao tentar criar um carrinho de compras e gostaria de saber se alguém reconhece esses erros e pode me ajudar a apontar qual é o meu problema e onde está. Não há um sistema lógico para FI. Informar o administrador do sistema. Digite o código da empresa Obrigado pela sua ajuda, HP
Diferença entre intercompany e intra company no SAP: Explicação clara e concisa
Olá especialistas em SAP Qual é a diferença entre intercompany e intra company? Saudações Shivaji
Pedro Pascal
Explicação detalhada sobre Lucros Retidos, Débitos e Créditos no SAP
Gurus, Poderiam explicar o que são os Lucros Retidos? E como isso é explicado pelos Débitos e Créditos. Por favor, detalhem com entradas de Débito Crédito e entradas de SAP. Obrigado. Pontos disponíveis.
Pedro Pascal
Configuração de Chaves e Números de Conta Bancária no SAP: Guia Completo para Evitar Erros
Notamos que los clientes parecen enfrentar problemas recurrentes con los números de cuenta bancaria y claves bancarias al tratar con datos maestros bancarios. Para facilitarte la vida, nos gustaría compartir la siguiente información contigo: Clave bancaria En primer lugar, es importante tener en cuenta que la clave bancar...
Pedro Pascal
Tornar-se um SAPiano: O caminho para o sucesso profissional no SAP
Assim como muitas pessoas, também tenho um forte desejo de realizar meu sonho de me tornar um profissional SAP bem conceituado e trabalhar duro para me tornar um SAPiano. Não faz muito tempo que me senti atraído pelo mundo dinâmico dos SAPianos. Atualmente, sou apenas um iniciante e ainda não encontrei meu lugar nesse mundo, que é muito novo para mim no momento. Embora eu não saiba m...
Guia para entender Chave Bancária e Conta Bancária no Mestre de Fornecedores e Código FI12
Olá, Alguém pode me orientar a entender o significado de, 1) Chave bancária e conta bancária no mestre de fornecedores? 2) Chave bancária e número da conta bancária no código FI12? 3) Porque minha compreensão é que no código FI12 essas são as contas bancárias de nosso código de empresa através das quais os pagamentos aos fornecedores são feitos, corrija-me se eu estive...
Pedro Pascal
Automação de pagamentos a fornecedores com Bank Communication Management (BCM) - Processo completo da fatura ao pagamento
Processo de pagamento a fornecedores através do BCM Objetivo: Este artigo explica o processamento de pagamentos a fornecedores utilizando o Bank Communication Management (BCM - Processo de ponta a ponta desde a fatura do fornecedor até o pagamento ao fornecedor) A necessidade empresarial de implementar o BCM para processar pagamentos a fornecedores Automatização dos...
Pedro Pascal
Configurações no SAP para evitar avançar sem selecionar Solicitação de Pagamento Antecipado
Caros SDNers, A transação SAP F-48 (pagamento antecipado a fornecedores) pode registrar um documento de pagamento sem a necessidade de uma Solicitação de Pagamento Antecipado. Existe alguma configuração no sistema SAP para impedir que o sistema avance sem selecionar uma Solicitação de Pagamento Antecipado? Por favor, deixe-me saber. Cumprime...
Pedro Pascal
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