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Hola,
He creado una factura para un proveedor con FB60. No la he creado con ninguna referencia ni nada. Al intentar pagar esta factura usando F110 (pago automático), no me deja pagarla.
Al revisar el documento de la factura en "FBL1N", el documento tiene un bloqueo de pago de "Verificación de factura". ¿Alguien sabe cómo eliminar este bloqueo de pago?
Gracias,
Dharm
Desafortunadamente, eso no ayudó. Intentaré con FB02.
Gracias.
Hola
Puedes eliminar el bloque en FBL1n seleccionando ese documento en particular. Una vez que se muestre, puedes editarlo haciendo clic en el icono de edición y eliminar el bloque para que esté libre para el pago.
pushkar
Gracias por tu respuesta.
Revisé con MRBR, el sistema muestra: "no hay facturas bloqueadas que coincidan con los criterios de selección". Estoy seguro de que el número de documento que estoy ingresando y el proveedor son los correctos.
Hola
verifica con el código MRBR
pushkaraj
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