SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Melhorando a Lógica de Pré-requisitos com Saídas Personalizadas em Substituições SAP FI
Olá SAPers! Existem muitos guias sobre como usar saídas de usuário em substituições FI, no entanto, esses materiais se referem principalmente à aplicação de saídas para lógica de substituição, ou seja, a lógica que é acionada uma vez que os pré-requisitos são atendidos. No entanto, você também pode usar saídas para aprimorar a lógica de pré-requisitos. A postagem a seguir fornece algumas in...
Pedro Pascal
Funcionalidade de Validação e Substituição no SAP com Exemplo em FI.
Olá especialistas em SAP, O que é validação e substituição no SAP? GGB0 e OB28---------> Validação. GGB1 e OBBH---------> Substituição. Por favor, informe-me sobre a funcionalidade da Validação e Substituição com um exemplo em FI. Obrigado e cumprimentos SanTosh.
Pedro Pascal
Como verificar as regras de substituição no Fi: guia passo a passo
Olá, Alguém pode me dizer como posso verificar as regras de substituição no Fi? Assim como temos a transação ob28 para verificar validações, também quero verificar as regras de substituição. Obrigado.
Pedro Pascal
Guia para realizar uma reavaliação gerada no momento da depreciação de um ativo fixo
Caros Alguém pode me ajudar com isso? Como posso fazer uma reversão gerada no momento de depreciar um ativo fixo? Saudações
Pedro Pascal
Como registrar, capitalizar e amortizar ativos fixos de anos anteriores no SAP
Bom dia. Estou interessado em carregar meus ativos fixos de anos anteriores no SAP, em uma empresa que acabou de começar a utilizar este sistema. Poderiam me indicar como proceder para registrá-los, capitalizá-los e realizar suas amortizações de anos anteriores, como por exemplo, ativos do ano de 2010? Obrigado.
Pedro Pascal
Onde a informação de Ativos Fixos é armazenada no banco de dados?
Bom dia, alguém poderia me dizer em qual tabela as seguintes informações de Ativos Fixos são armazenadas? O sistema menciona a OFDV, mas não está criada no banco de dados e não a encontro ao fazer a consulta. Obrigado. AF.png
Pedro Pascal
Solução padrão da SAP para Livro de Inventário na Itália e em outros países europeus
Olá Especialistas! Estou procurando uma solução padrão da SAP para o requisito de relatórios para a Itália chamado Livro de Inventário. Acredito que o mesmo relatório também é necessário em outros países como França, Espanha, etc. Alguém tem experiência na implementação e qual seria a melhor solução para criar este relatório? Qualquer conselho será muito apreciado.
Pedro Pascal
Solução para o erro de conciliação no SAP HANA PL12: Como evitar a diferença de conciliação antes da reconciliação?
Olá exportadores Estou usando 9.3 HANA PL12. Ao criar a fatura de AP a partir do custo de aterrissagem, recebo este erro "a diferença de conciliação deve ser zero antes de conciliar". >> Normalmente, quando uso o mesmo montante base na linha específica (1ª linha como na imagem), então funciona. >> Mas na realidade, quando aumento o montante e tento adicioná...
Pedro Pascal
Solução para o erro Entidades CP: As moedas são diferentes Nº mensagem: FI185 na transação VL01N
Bom dia! Queremos registrar uma entrada para a transação VL01N e estamos recebendo o erro "Entidades CP: As moedas são diferentes Nº mensagem: FI185". É uma operação intercompany, onde a moeda de uma sociedade FI é USD e a outra CLP. Cada sociedade pertence a uma entidade CP diferente (Entidade CP 1: USD, Entidade CP 2: CLP). Obrigado!
Pedro Pascal
Como remover a configuração Publicar automaticamente de apenas uma conta SAKO G/L e migrar o saldo para uma nova conta
Temos uma conta SAKO G/L configurada como "Publicar automaticamente apenas". Existe alguma maneira de remover essa configuração para poder publicar diretamente nela? Se não for possível, faz sentido criar uma nova conta com a configuração correta? Se sim, como podemos migrar o saldo da conta antiga para a nova se não podemos publicar diretamente na conta antiga? Obrigado. Ra...
Pedro Pascal
Validação de Local de Negócios e Seção para Retenção de Impostos em Transações T FB60 e F-02
É necessária validação para o local de negócios/seção onde o cliente deduz tds/WCT do fornecedor. É necessária validação no código T FB60 e F-02 para que o usuário complete o Local de Negócios e a Seção. Atualmente, o usuário está deduzindo TDS/WCT sem preencher o campo de Local de Negócios e Seção. Isso está causando problemas com os certificados de TDS. A lógica para a validação...
Pedro Pascal
Como reabrir uma fatura devolvida pelo banco sem usar FBRA - Dicas práticas
Olá amigos, Preciso reabrir uma fatura, pois o pagamento original foi devolvido pelo banco sem ser liquidado. Não quero usar o FBRA e restabelecer o documento de compensação, pois havia centenas de outros elementos incluídos nesse documento. Vocês podem me aconselhar como posso simplesmente reabrir esses dois elementos? Acredito que já fiz isso antes, então sei q...
Pedro Pascal
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