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Solução para o erro FZ003 no Código de Transação F110: Partidas em aberto sem ordem de pagamento.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 146 Vistas
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Olá Especialistas,

No Código de Transação F110 (Programa de Pagamento Automático) Ao fornecer os parâmetros e executar a proposta, recebo um erro ao exibir a proposta criada, após 2 etapas na guia de Estado.

1) Os parâmetros foram inseridos.

2) A proposta de pagamento foi criada.

Verifiquei toda a configuração, especificamente o banco na FBZP.

Aí está o problema. Temos itens em aberto sem ordem de pagamento. E o item não é selecionado na execução dos pagamentos.

Mensagem de Erro: FZ003

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Existem 2 razões principais para este erro.

1. Pode ser que não tenha nenhum item de linha para os Fornecedores / Clientes selecionados nos Parâmetros.

Verifique isso primeiro, se houver itens de linha, então

2. Pode ser que os Fornecedores / Clientes especificados nos Parâmetros tenham sido bloqueados em execuções anteriores com um processo incompleto. Significa que você teria chegado até a Proposta e a deixado assim.

Basta clicar em F4 no ID de Execução e verificar se há algum ID de Execução incompleto com Proposta ou Parâmetros, se for o caso, remova-os.

Tabela - REGUH, REGUP

Obrigado

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado,

Por favor, verifique a data de entrada dos documentos em F110 e a data de entrada do documento que deve ser selecionado no processo de pagamento; a data de entrada do documento deve ser menor ou igual à data de entrada dos documentos em F110...

Atenciosamente, Vivek

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado Amit Arora,

Este problema foi discutido e resolvido várias vezes neste fórum. Por favor, verifique os tópicos anteriores.

De qualquer forma, existem várias maneiras de encontrar esse erro.

Normalmente, o erro FZ003 ocorre quando você cria uma proposta de pagamento

para algum ID de pagamento, data; e então deixa como está; e depois cria outro

ID de pagamento, data e executa a geração da proposta de pagamento. Os fornecedores/

clientes ficam bloqueados na primeira proposta de pagamento. Portanto, verifique se há outras propostas pendentes. Se houver, você pode excluir essas propostas de pagamento ou executar os pagamentos até

o final. Essa ação permitirá a execução de pagamentos posteriores, pois o código da empresa estará desbloqueado para os pagamentos seguintes pelo

sistema. Não se esqueça de excluir as propostas de pagamento com falha

(com erro FZ003) e executar novamente a geração de propostas.

Além disso, se você selecionou o método de pagamento C na aba de seleção livre, o

nome do campo é LFB1-ZWELS, não BSEG-ZLSCH.

Por favor, verifique também a data de vencimento das faturas publicadas pelo fornecedor,

os parâmetros de execução de pagamentos, especialmente os campos 'documentos inseridos até'

e 'elementos de cliente vencidos por'.

Atenciosamente

Sridhar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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