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Cómo verificar el pago al proveedor con tablas financieras y BLART cambiante

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola,

Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el pago al proveedor se ha realizado o no.

Actualmente estoy utilizando las 4 tablas financieras: -

BSAK, BSIS, BSIK Y BSAS que dan el estado del proveedor si está pagado o no. Una cosa que observé es que los datos comparados con la tabla MKPF entre estas tablas (BSAS, BSIK Y BSAK) no están saliendo correctamente ya que estoy tomando el campo común XBLNR entre todas ellas.

Una cosa más que observé es que BLART cambia en cada tabla.

por ejemplo,

si el BLART es WE para el documento de material y estoy tomando el campo XBLNR de esta tabla MKPF y luego buscando XBLNR en BKPF donde la entrada consiste en BLART - RE y WE y finalmente cuando busco en la tabla BSAK el campo consiste en RE .

¿Cómo puedo ver si se ha pagado o no si el BLART sigue cambiando?

Por favor, proporcióneme pautas sobre cómo corregir el problema.

Editado por: abaper2008 el 21 de mayo de 2008 a las 8:54 a. m.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola,

En realidad, esto es parte de un informe que estoy elaborando. Sé que en FBL2N (visualización de proveedores) se realiza el pago, pero la requisito de mi jefe es que debo establecer el estado de ello como:

si está pagado o no, etc. En realidad, mi informe principal consiste en mostrar si el proveedor está siendo pagado o no con respecto a la factura de ventas.

Por favor, ayúdame a establecer la lógica del informe en el que estoy trabajando actualmente.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¡Hola!

Puedes ver este informe de pago a proveedores, ¿por qué crear un informe sobre el pago a proveedores?

Informe de Pago a Proveedores

Puedes usar el código T. FBL1N - Visualizar/Modificar partidas individuales.

Ingresa la cuenta del proveedor y el código de la empresa.

En la pestaña de selección de partidas, selecciona el botón de radio de partidas compensadas, ingresa la fecha de hoy en abrir en la fecha clave y ejecuta el informe.

Encontrarás un informe en el que se detallan los pagos realizados a los proveedores.

Por favor, házmelo saber si necesitas más información.

Asigna puntos si te resulta útil.

Saludos

Sridhar M

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Tenía una duda acerca de cuándo realizamos MIGO y allí ingresamos BLART

(tipo de documento), ¿es posible que al realizar DOCUMENTOS FI en MIGO EL BLART se modifique como si fuera a ser un ítem abierto o cerrado?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola

Tal vez el informe también incluyó los detalles de la orden de compra / factura.

BSIK - Elementos abiertos del proveedor

BSAK-Elementos claros del proveedor

Cuando se crea la factura, se crea una entrada en BSIK; una vez que se compensa (ya sea a través del pago/nota de crédito/reversión), esa entrada junto con la entrada compensada va a BSAK.

Las dos entradas anteriores tendrán datos únicos en el campo BSAK-AUGBL; con ese enlace obtendrás el enlace del campo BLART.

Como estás hablando sobre el tipo de documento RE... hay diferentes tipos de tipos de documentos como - Tipos de documentos FI y Tipos de documentos MM. RE es el tipo de documento FI.

Como parte de enlace para obtener los detalles de la orden de compra utilizando los datos FI, el único campo disponible es el dato BKPF-AWKEY en ese campo se utiliza en RSEG-BELNR junto con el año fiscal.

Esta es una breve descripción sobre el enlace... déjame saber si necesitas más detalles

VVR

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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