SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
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Diferencias clave entre el libro mayor principal y el libro mayor no principal en el Nuevo G/L
Queridos amigos, ¿Cuál es la principal diferencia entre el libro mayor principal y el libro mayor no principal en el Nuevo G/L? Gracias de antemano, Babu.
Pedro Pascal
Solución al mensaje BF00016 al ingresar IBAN de Serbia: ¿Cuál podría ser la razón?
Hola, Quiero ingresar el código IBAN para un proveedor de Serbia (Código de país: RS), pero recibo el mensaje BF00016: generación no posible. Los detalles bancarios son: IBAN: RS35160053020009138705 BIC: DBDBRSBG Banca Intesa a.d. Beograd Milentija popovica 7b 11070 Novi Beograd SERBIEN ¿Cuál podría ser la razón?...
Pedro Pascal
Cómo gestionar el número de cuenta bancaria en la aplicación Fiori de Gestión de Cuentas Bancarias: Configuración paso a paso
¡Hola amigos! Tengo un requerimiento, estamos implementando SAP para uno de los clientes que tiene un número IBAN para diferentes cuentas bancarias. No tenemos un número de cuenta bancaria proporcionado por el banco. ¿Cómo gestionaremos el número de cuenta bancaria en la aplicación Fiori de Gestión de Cuentas Bancarias? También estamos utilizando EBS. ¿Alguien puede e...
Cómo implementar la facturación electrónica en México según el SAT: Guía completa
Hola ¿Alguien podría explicarme cómo podemos lograr la facturación electrónica para México según las pautas del SAT? Revisé algunos formularios aquí, pero no estoy lo suficientemente claro con el proceso. Gracias, Vaishnavi
Pedro Pascal
Uso efectivo de los campos de referencia de factura en cuentas por pagar: guía completa
Introducción En los documentos de contabilidad financiera, los campos de referencia de factura (REBZG), año fiscal (REBZJ) y posición de línea (REBZZ) están disponibles para documentos entrantes y salientes. Estos campos son importantes para evitar pagos salientes duplicados o incorrectos. En este blog se discute el uso de estos campos importantes en cuentas por pagar. Uso de los...
Problemas con el saldo acumulado ML en el libro mayor de SAP: ¿Cómo solucionarlo?
Estimados señores, les envío un cordial saludo. Estoy experimentando dificultades con los montos que muestra el saldo acumulado ML en el libro mayor de SAP. Los pagos recibidos (Facturas de Clientes) se restan en la cuenta 10 y se suman en los pagos efectuados. He verificado las cuentas 12 y 42 y tengo el mismo problema de suma o resta (el saldo acumulado ML apa...
Pedro Pascal
Introducción a la Validación de Saldo de Cuenta en SAP S/4HANA Cloud, Public Edition Release 2308
Con SAP S/4HANA Cloud, Public Edition release 2308 se introduce por primera vez una nueva característica en el campo de la calidad de datos, llamada Validación de Saldo de Cuenta. Esta es una herramienta muy poderosa que proporciona a los usuarios funciones adicionales para validar datos de transacciones financieras según reglas configuradas por el cliente. En este blog nos gustaría pr...
Pedro Pascal
Cómo actualizar automáticamente la fecha de contabilización en el monitor de facturas xFlow
Hola, Después de que una factura se haya subido al monitor de facturas xFlow, el sistema establece automáticamente la fecha de contabilización en la fecha en que se subió (como en la captura de pantalla 1) y cuando la factura se contabiliza en otro día, el usuario tendrá que ajustar manualmente la fecha de contabilización para cada factura (como en la captura de pantalla 2). Me p...
Pedro Pascal
¿Cómo diferenciar una nota de débito de una factura en SAP? - Explicación detallada
¡Hola expertos de SAP! Las notas de débito de clientes se guardan en la tabla oinv. ¿Cuál es el campo que diferencia una nota de débito de una factura? Saludos
Pedro Pascal
¿Cómo gestionar una nota de débito y saldos pendientes con clientes de forma efectiva?
Se trata de una operación en la que, debido a discrepancias en una factura anterior, el cliente queda con un saldo pendiente por alguna razón en particular, por lo que se emite una 'Nota de Débito' en la que queda adeudando un saldo a nosotros (el proveedor). Gracias.
Pedro Pascal
Cómo manejar descuentos por pronto pago en México: Experiencias y consejos
¿Podrían compartir su experiencia en cómo han manejado los descuentos por pronto pago en la versión de México? En la versión de Estados Unidos se considera este tipo de descuento. Editado por: Rui Pereira el 6 de agosto de 2008 a las 2:04 PM Editado por: Rui Pereira el 8 de agosto de 2008 a las 10:48 AM
Pedro Pascal
Cómo personalizar el IVA intracomunitario en SAP y por qué se necesitan 2 líneas de IVA en facturas de AP
Estimados expertos de SAP, Necesito personalizar el IVA intracomunitario para todos los países de la UE. ¿Podrían decirme por qué necesitamos tener 2 líneas de IVA en el registro de facturas de AP al usarlo? una en el lado del débito y otra en el lado del crédito? Gracias por su ayuda, Saludos, Karim
Pedro Pascal
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