Hola
por favor revisa la solución reportada en la nota
98181 Impuesto de adquisición y Customizing requerido
1298748 Paquete de la UE para el impuesto al valor agregado, 2010
También hay otras configuraciones posibles para ESA/ESE que las descritas en la Nota 98181.
Los códigos fiscales análogos también pueden verse afectados, los cuales hacen referencia a la base imponible al impuesto determinado en lugar de referirse a la base original o al impuesto de adquisición que solo puede ser deducido parcialmente.
Solución
Para el impuesto de adquisición entrante ESE, ajusta la referencia a la base en el procedimiento de cálculo (de nivel 200 a 100) y cambia la tasa de porcentaje de impuesto de forma análoga (de 100.00 a 16.00).
Esto aplica actualmente solo para Alemania.
En otros países, procede de forma análoga con las respectivas tasas impositivas.
Si trabajas con impuestos de entrada parcialmente no deducibles (NAV NVV), esto se aplica de manera análoga.
Customizing de la clave fiscal en cuestión
Clave de país DE Alemania
Código fiscal E1 16% impuesto de adquisición en entrega de bienes EC
Procedimiento TAXD
Tipo de impuesto V Impuesto de entrada
Tipo de impuesto KTOSL Tasa de porcentaje de impuesto Nivel DesdeNivel
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Tipo de condición
Monto base 100 0 BASB
Impuesto de salida MWS 110 100 MWAS
Impuesto de entrada VST 120 100 MWVS
Gastos de viaje (%) VST 130 100 MWRK
Impuesto de entrada no deducible (NAV) 140 100 MWVN
Impuesto de entrada no deducible (NVV) 150 100
MWVZ
Impuesto de adquisición saliente ESA 16.000- 200 100 NLXA
Débito de impuesto de adquisición ESE 16.000 210 100 NLXV
Saludos cordiales
davide
