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Se trata de una operación en la que, debido a discrepancias en una factura anterior, el cliente queda con un saldo pendiente por alguna razón en particular, por lo que se emite una 'Nota de Débito' en la que queda adeudando un saldo a nosotros (el proveedor).
Gracias.
Encontré 3 tablas que podrían ser las de 'Notas de Crédito'.
OACD: Crédito por Memo
ORIN: Notas de Crédito de Ventas
ORPC: Notas de Crédito de Compras
¿Me pueden indicar si estoy en lo correcto o si alguna es incorrecta?
Hola José,
Para ser sincero, nunca he visto ninguna opción en SAP llamada Nota de Débito.
Nosotros realizamos los débitos a los clientes desde un asiento en el módulo de finanzas si no implica ningún cargo a la cuenta de ventas, esta es la que más utilizamos.
O si prefieres, puedes hacer una factura de servicio en el módulo de facturación de ventas. Aquí deberías indicar la cuenta de mayor afectada.
En ambas opciones puedes crear un formulario llamado Nota de Débito para luego imprimirlo.
Saludos
Español Latinoamérica, Chile.
José, ¿en qué país tienes ubicada tu base de datos? La nota de débito solo se muestra para ciertos países (Chile, México, Guatemala y algunos otros que no recuerdo).
Saludos,
JC.
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