SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Processo para abrir um documento contábil no SAP e gerenciar a compensação
Por favor, sugira como abrir um documento contábil no SAP e qual processo adotar se o documento contábil estiver compensado.
Pedro Pascal
Guia para criar um código T de condição de pagamento e obter a pontuação completa
Por favor, informe-me sobre o código T para criar uma nova condição de pagamento para clientes. Pontuação completa para resposta correta.
Pedro Pascal
Guia Detalhada de Configuração de Termos de Pagamento no SAP
Configuração de Termos de Pagamento Os termos de pagamento são utilizados no SAP para determinar a data de vencimento e o cálculo de descontos. Os termos de pagamento são mantidos no cadastro de fornecedores e clientes para serem estabelecidos por padrão no nível da fatura, embora também possam ser modificados no nível da fatura. Para faturas de FI, os term...
Pedro Pascal
Guia sobre o uso de F-91 e as 4 caixas de seleção em transações
Olá a todos os especialistas! Alguém pode me orientar sobre o uso do F-91? E como as 4 caixas de seleção afetam a transação? Qual é o propósito dessas caixas de seleção? Parece com o F-90! A orientação dos especialistas será muito apreciada! Cumprimentos, Sharu....
Pedro Pascal
Como depurar um formulário do Adobe de forma eficaz
Tenho encontrado muitos, inclusive eu mesmo, lutando com a depuração de um formulário Adobe. Encontrei algumas maneiras fáceis de fazer isso. Também dividi em 2 casos, um onde o botão de impressão está no portal e quando você abre o documento, ativa o código novamente, o que facilita a depuração. No entanto, em alguns casos, o documento é gerado em segundo plano e torna-se uma tarefa difícil...
Pedro Pascal
Guia para alterar o estado do Elemento de Custo no CElem: Solução para a mensagem de erro
Prezados, Preciso alterar o status do Elemento de Custo de "Receitas (11)" para "Custos primários/redução de custos de receitas (1)"; Alguém poderia ajudar a contornar o controle "Não é possível alterar o campo de Categoria de CElem (os dados de transação já existem)"? Obrigado! Atenciosamente, Domenico
Pedro Pascal
Como criar e atribuir cheques sequenciais no SAP - Passo a passo com F-53, FHC5 e FBZ5
Criei um lote de cheques de forma sequencial. Realizei a entrada do pagamento f-53. Atribuí o número do cheque em FHC5. Tentei imprimir o cheque em FBZ5, selecionando o cheque antigo. A seguinte mensagem de erro apareceu: Os detalhes bancários não foram inseridos, não é possível utilizar o método de pagamento C. Mensagem nº F0428 No mest...
Pedro Pascal
Configuração de Centros de Custo para Relatórios Financeiros: Solução para a Soma de Valores
Prezados, Por favor, preciso de ajuda. Configurei os Centros de Custo, mas ao gerar o relatório financeiro "Demonstração de Resultados" e selecionar um centro de custo específico, os valores correspondentes não são exibidos, sendo somados todos os valores de todos os centros de custo existentes. Existe algo mais que eu precise configurar para obter o relatório da forma que necessi...
Pedro Pascal
Diferenças entre grupos de contas de fornecedores KRED e LIEF: Quando escolher um ou outro no cenário empresarial?
Olá Especialistas, Gostaria de saber qual é a diferença básica entre os grupos de contas de fornecedores KRED e LIEF. Em que cenário empresarial optamos por KRED/LIEF? Agradeço uma explicação detalhada com qualquer cenário empresarial. Obrigado e cumprimentos, Abdul
Pedro Pascal
Como resolver o erro 500 SAP Internal Server Error ao revisar um CR - Guia passo a passo
Olá Ao tentar revisar o CR enviado (já criei um CR em branco e o atribuí à conta de GL com processamento único e consegui enviá-lo) como revisor através do botão de processamento único, ocorre um erro: 500 SAP Internal Server Error, ERRO: Ocorreu uma exceção (terminação: RABAX_STATE). Alguém pode me ajudar? Internal Error.PNG...
Pedro Pascal
Guia para o gerenciamento de conjuntos no SAP: usos e aplicações
Introdução: Muitas vezes precisamos manter alguns conjuntos no SAP; normalmente usamos esses conjuntos em fórmulas de lógica booleana, Report Writer, alocação, planejamento, consolidações e tradução de moeda no módulo de contabilidade financeira e controle. Mas também podemos usar esses conjuntos básicos para armazenar alguns valores relacionados à...
Pedro Pascal
Erro ao liberar documento de faturamento na transação VF02 - Nenhuma conta foi especificada no item 0000001002 - Mensagem F5670
Prezados, Na transação VF02, ao liberar (Liberar Contas) o documento de faturamento, estou recebendo o seguinte erro: Não foi especificada nenhuma conta no item 0000001002 Mensagem nº F5670 Diagnóstico Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta "S" no item "0000001002" do documento de FI/CO. Resposta do Sistema O programa de C...
Pedro Pascal
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