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Erro ao liberar documento de faturamento na transação VF02 - Nenhuma conta foi especificada no item 0000001002 - Mensagem F5670
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
- 69 Vistas
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Prezados,
Na transação VF02, ao liberar (Liberar Contas) o documento de faturamento, estou recebendo o seguinte erro:
Não foi especificada nenhuma conta no item 0000001002
Mensagem nº F5670
Diagnóstico
Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta "S" no item "0000001002" do documento de FI/CO.
Resposta do Sistema
O programa de Contabilidade Financeira não pode processar o documento.
Procedimento
Provavelmente ocorreu um erro do sistema na aplicação que foi chamada. Verifique os dados transferidos para o item "0000001002" do documento de FI/CO.
Por favor, me ajudem.
Saudações
JS
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas
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Olá,
Por favor, execute o relatório 'sapfacc0' no SE38 ou SA38. Isso mostrará em detalhes/campos o que está faltando (do ponto de vista contábil).
O erro que você está enfrentando normalmente é devido a uma parametrização incompleta/incorreta.
Por favor, também verifique a nota anexada:
146879 Falta de conta de maior quando o documento de faturamento é liberado
113512 VF051 "Doc. & saved (erro na determinação da conta)
e se estiver utilizando cartão de pagamento:
216974 Erro F5670 durante a liberação para contabilidade
71456 Erro ao liberar um documento de cancelamento
Depois de identificar os dados em falta, você precisa corrigir sua parametrização. Será que houve uma alteração na atribuição de conta após a criação do documento de faturamento?
Se as notas anexadas não ajudarem, talvez seja necessário forçar o sistema a realizar uma nova determinação de conta ******
b*** Após corrigir qualquer configuração de atribuição de conta de maior na IMG.
No caso de cancelamento, o documento de faturamento é copiado (VBRK-SFAKN é preenchido) e a determinação de conta não é mais realizada.
Forçar o sistema a fazer uma nova determinação de conta da seguinte maneira:
1. Transação 'VF02' <número de cancelamento> Inserir
2. /h > inserir (entrar no modo de depuração)
3. Limpar o valor do campo VBRK-SFAKN. Ao fazer isso, você força o sistema a realizar uma nova determinação de conta.
4. Continuar
5. Salvar
Após isso, deve ser possível liberar o documento de faturamento
Após isso, deve ser possível liberar o documento de faturamento
para contabilidade.
NOTA: Por favor, peça ao seu consultor ABAP para realizar isso.
Espero que estas informações ajudem a resolver o seu problema.
Muito obrigada.
Saudações
Claudia
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá JS
Por favor, verifique os 3 passos.
1. Verifique a atribuição de conta na VKOA, se está correta ou não.
2. Na VA03, verifique seu pedido de venda, aba "Contabilidade" no cabeçalho, se está ou não está o "Grupo de atribuição de conta".
Espero que não esteja. Se estiver, então você também não encontrará o grupo de atribuição de conta no cabeçalho do documento de faturamento.
Espero que você não tenha atribuído o "Grupo de atribuição de conta do cliente" aos dados mestre do seu cliente.
3. Verifique os dados mestre do cliente (VD02) > Dados de área de vendas > Aba de faturamento, complete os dados.
Normalmente esse erro está relacionado com a atribuição de conta. Verifique isso, e seu problema será resolvido.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Amigos,
Por favor, mantengan la "clave de contabilidad" que se encuentra en el procedimiento fiscal en la tabla: /RB04/YP3_TAXLAN - Busca de clave de cuenta por país.
De esta forma, este problema no se repetirá.
Me encontré con el mismo problema y lo resolví.
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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