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Formato de relatório 1001: Despesas de terceiros, IVA e retenções - Guia completo.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Olá a todos!
Continuando com a série de formatos de relatórios que você recebe por padrão ao instalar os relatórios de conformidade com mídias magnéticas, hoje falaremos sobre o formato 1001.
Se você perdeu nossas publicações anteriores sobre os relatórios de conformidade com mídias magnéticas, você pode encontrá-las aqui:
Neste post do blog, vamos analisar três tópicos principais:
Em poucas palavras, use o Formato do Relatório 1001 para relatar todos os gastos de terceiros acumulados pela sua empresa durante um período de exercício, bem como o IVA Maior Valor e a retenção de impostos gerados nesses gastos.
Com base nas contas de maior que você configurar na atividade Customizing Atualizar contas de maior (FICODIANV_GLA), o Formato do Relatório 1001 extrai as seguintes informações para o arquivo XML de saída que é enviado para a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):
Ordens de compra que geraram gastos pagos a terceiros, presentes em recibos de bens e faturas.
Gastos relacionados a faturas de fornecedores, livro-caixa e despesas de viagem.
Além disso, este formato de relatório pode ser integrado com os sistemas de folha de pagamento localizados da SAP para relatar os dados da folha de pagamento do funcionário. Para obter mais informações sobre como integrar com os sistemas de cálculo de folha de pagamento, consulte Integração com sistemas de cálculo de folha de pagamento .
Para cada posição de gastos extraída, você deve indicar o valor do IVA e as retenções geradas. O Formato do Relatório 1001 extrai as informações com base nos indicadores de IVA e nos indicadores de retenção que você configurar respectivamente nas atividades Customizing Atualizar indicadores de IVA (FICODIANV_VAT) e Atualizar indicadores de retenção (FICODIANV_WHLDG).
A versão atual do Formato do Relatório 1001 está estabelecida na resolução 000060 de 2017 e entrou em produção em 2019 para declarar o exercício de 2018.
Portanto, o governo colombiano, por meio da DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), lançou uma nova versão para o Formato do Relatório 1001, que passou da versão 9 para a versão 10.
Abaixo, você encontrará as informações que são relatadas no arquivo XML de saída do Formato do Relatório 1001 ao executar este relatório na aplicação Executar relatórios legais:
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Continuando com a série de formatos de relatórios que você recebe por padrão ao instalar os relatórios de conformidade com mídias magnéticas, hoje falaremos sobre o formato 1001.
Se você perdeu nossas publicações anteriores sobre os relatórios de conformidade com mídias magnéticas, você pode encontrá-las aqui:
- Relatório de Mídias Magnéticas: Códigos de Município nos Dados Mestres.
- Relatórios de Conformidade com Mídias Magnéticas: O Formato de Relatório 1003.
- Relatório de Mídias Magnéticas: O Formato 1009.
Neste post do blog, vamos analisar três tópicos principais:
- Qual é o formato do relatório 1001?
- Como configurar o formato do relatório 1001.
- Execução passo a passo do Formato do Relatório 1001.
Em poucas palavras, use o Formato do Relatório 1001 para relatar todos os gastos de terceiros acumulados pela sua empresa durante um período de exercício, bem como o IVA Maior Valor e a retenção de impostos gerados nesses gastos.
Com base nas contas de maior que você configurar na atividade Customizing Atualizar contas de maior (FICODIANV_GLA), o Formato do Relatório 1001 extrai as seguintes informações para o arquivo XML de saída que é enviado para a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):
Ordens de compra que geraram gastos pagos a terceiros, presentes em recibos de bens e faturas.
Gastos relacionados a faturas de fornecedores, livro-caixa e despesas de viagem.
Além disso, este formato de relatório pode ser integrado com os sistemas de folha de pagamento localizados da SAP para relatar os dados da folha de pagamento do funcionário. Para obter mais informações sobre como integrar com os sistemas de cálculo de folha de pagamento, consulte Integração com sistemas de cálculo de folha de pagamento .
Para cada posição de gastos extraída, você deve indicar o valor do IVA e as retenções geradas. O Formato do Relatório 1001 extrai as informações com base nos indicadores de IVA e nos indicadores de retenção que você configurar respectivamente nas atividades Customizing Atualizar indicadores de IVA (FICODIANV_VAT) e Atualizar indicadores de retenção (FICODIANV_WHLDG).
A versão atual do Formato do Relatório 1001 está estabelecida na resolução 000060 de 2017 e entrou em produção em 2019 para declarar o exercício de 2018.
Portanto, o governo colombiano, por meio da DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), lançou uma nova versão para o Formato do Relatório 1001, que passou da versão 9 para a versão 10.
Abaixo, você encontrará as informações que são relatadas no arquivo XML de saída do Formato do Relatório 1001 ao executar este relatório na aplicação Executar relatórios legais:
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Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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