Funcionalidade de Validação e Substituição no SAP com Exemplo em FI.

Olá Santosh,

Tomando como exemplo o que você mencionou, a configuração OBC4 apenas nos informará se precisamos inserir um valor no centro de benefícios ou não (obrigatório/opcional/suprimir). Agora, suponha que o centro de benefícios seja um campo obrigatório em OBC4 e ao realizar uma contabilização, inserimos um centro de benefícios. Aqui, o papel do OBC4 termina porque seu critério é cumprido.

Agora, considere um cenário em que a empresa deseja que um centro de benefícios específico (XYZ) seja utilizado para a contabilização sob o código da empresa (ABC). Como o centro de benefícios pode ser inserido manualmente no momento da contabilização do documento, se não aplicarmos nenhuma validação, o documento será contabilizado com um centro de benefícios incorreto. Portanto, precisamos de uma validação para exibir a mensagem de erro quando o centro de benefícios for diferente de XYZ para a contabilização de documentos sob o código da empresa ABC.

Espero que agora esteja claro. Avise-me se surgir algum problema.

Saudações,

Gaurav

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá Santosh,

Deixe-me esclarecer suas dúvidas sobre validação.

Suponhamos que, de acordo com os requisitos do seu negócio, sua empresa deseja publicar algumas GL com o pedido interno XYZ, mas devido ao grande volume de transações diárias em todo o mundo, existe a possibilidade de os usuários cometerem erros se esquecerem de inserir o pedido interno correto com a GL especificada.

Para evitar esse erro, você pode criar uma regra de validação através do OB28 com a combinação dessa GL e o respectivo pedido interno, digamos XYZ, com uma mensagem de erro ou aviso.

Durante a transação, se alguém inserir um pedido interno incorreto com essa GL, o sistema validará os dados e exibirá uma mensagem de erro ou aviso de acordo com sua regra de validação.

Avise-me se tiver alguma dúvida sobre a Substituição.

Saudações,

Kalim

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Gaurav, obrigado pela resposta. Mas minha pergunta é.

quando estamos fazendo F-02 ou f-22 ou f-43, esquecemos de fornecer o Centro de Benefício. no momento da publicação, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando que o centro de benefício está faltando....OK, para isso podemos fazer alterações no status do campo OBC4 colocando o Centro de Benefício em Suprimir ou opcional.

por favor, esclareça minha dúvida.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Olá San,

Uma regra de validação é uma verificação dos dados de um campo específico. Quando um usuário insere uma transação e coloca dados nesse campo específico que violam a regra de validação, aparece uma mensagem de erro para o usuário e geralmente não permite que a transação continue.

Vamos tomar um exemplo, você deseja usar um centro de custos específico (XYZ) para a contabilização de documentos sob um código de empresa (ABC). Neste cenário, você pode ir para OB28 e pode estabelecer como requisito que o código de empresa = ABC (você deve fornecer o nome técnico lá). Na Verificação, você pode estabelecer que o centro de custos = XYZ. Em seguida, na mensagem, você pode colocar uma mensagem de erro como - A contabilização em ABC só pode ser feita com o centro de custos XYZ.

Uma vez que essa validação está definida, se você tentar contabilizar um documento no código de empresa ABC com qualquer outro centro de custos, não terá sucesso.

Por outro lado, a Substituição é usada para substituir dados imediatamente ao inseri-los. Os valores inseridos no sistema SAP são validados de acordo com um requisito definido pelo usuário. Se o requisito for atendido, o sistema substitui o valor inserido por outros valores.

Por exemplo, se você deseja estabelecer uma verificação de que, se algum documento for contabilizado com o centro de custos XYZ no código de empresa ABC, o método de pagamento deve ser X. Para isso, você deve ir para OBBH e inserir o código de empresa ABC e o centro de custos XYZ no Pré-requisito. Em seguida, na Substituição, você pode definir que o método de pagamento deve ser X. Assim, no momento da contabilização do documento, o método de pagamento sempre será X quando uma contabilização for feita para o código de empresa ABC com o centro de custos XYZ.

É assim que funcionam. Apenas tentei fornecer o básico disso.

Saudações,

Gaurav

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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