SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Como resolver a mensagem de erro 3524-6 ao cancelar um pagamento com cartão de crédito
Olá a todos Estou enfrentando a situação de cancelar um pagamento recebido. Esse pagamento foi registrado com Cartão de Crédito, o que faz com que ao tentar cancelá-lo apareça a seguinte mensagem de erro: Cancelamento impossível. Um dos documentos de nota de crédito foi excluído. Mensagem 3524-6 A DESCRIÇÃO EM INGLÊS É: Cannot cancel. One of the credit vouchers was c...
Pedro Pascal
Como cancelar um pagamento recebido com cartão de crédito no SAP Business One: Solução para vales de crédito depositados
Olá, foristas, Ao tentar cancelar (clicando com o botão direito em cancelar) um pagamento recebido com cartão de crédito, aparece a seguinte mensagem: "um dos vales de crédito foi cobrado" Procurei no fórum em inglês e encontrei esta resposta: - - Olá, Dony, O problema está descrito na Nota SAP 542274. Suponho que o vale de crédito menci...
Pedro Pascal
Configuração de Ativos Fixos com dois métodos de depreciação no SAP
Olá Gurus, Estou configurando os Ativos Fixos em um cliente onde são utilizados dois métodos de depreciação simultaneamente, um para contabilidade e outro apenas para efeitos fiscais. Foi criado um Plano de Avaliação ZVEN e os dois métodos de Depreciação Z001 - Linear e ZVE1 - Dígitos Decrescentes. Foram criadas as Áreas...
Pedro Pascal
Como gerenciar a arquivamento de dados no SAP de forma eficiente
Olá a todos os inscritos aqui! Minha empresa está interessada na arquivamento de dados (como deve ser) e estamos explorando várias maneiras de cumprir esse requisito. Uma delas é aprender a usar os processos padrão do SAP. Tenho experimentado com o FI_DOCUMNT e usando o SAP AS para acessar os dados uma vez que foram arquivados. Até agora tudo está correndo bem. A última fronteira qu...
Pedro Pascal
Como escolher o banco no programa de pagamento F110 da SAP?
Olá SAP'ers, Em outro tópico, perguntei como o programa de pagamento, F110, escolhe o banco. Pesquisando, descobri que o programa de pagamento, F110, automaticamente seleciona o banco na linha 1 do cadastro mestre do fornecedor e não é possível escolher outro banco da lista no programa de pagamento. No entanto, ao adicionar bancos adicionais ao cadastro mestre e salvar, os...
Pedro Pascal
Tabela de ligação de item em aberto e item claro no SAP: BSIK, BSID, BSIAK, BSAD, KLPA e mais
Prezados especialistas, O artigo sobre fornecedores e clientes em linha aberta e tabelas de itens claros são BSIK, BSID, BSIAK, BSAD, mas onde podemos vincular o item em aberto e o item claro, qual é a tabela de ligação do item em aberto e item claro? E onde podemos vincular os itens em aberto e claros de fornecedores e clientes. Por exemplo, a tabela vinculada de forneced...
Pedro Pascal
Problema ao visualizar documentos em FB03, BKPF e BSEG: Como resolver?
Olá a todos! Temos um problema aqui. Quando publicamos um documento no FB50, a mensagem do sistema de Salvamento vem junto com um número de documento. Mas quando tentamos visualizar o mesmo documento no FB03 ou verificar o número no BKPF ou BSEG, não conseguimos encontrá-lo. Até mesmo no FB03 aparece "O documento não existe". Alguém pode nos orientar sobre como ou por que...
Pedro Pascal
Como mostrar o estado de um pagamento de fornecedor usando as tabelas BSIK e BSAK: Guia passo a passo
Olá, Estou elaborando um relatório no qual devo mostrar o estado de um pagamento de fornecedor, se foi realizado ou não. Sei que serão utilizadas 2 tabelas, ou seja, BSIK e BSAK (para partidas em aberto e partidas compensadas). Gostaria de saber se há necessidade de outras tabelas como BSIS e BSAS, pois estas são baseadas na conta do razão (partidas em aberto e compensadas)....
Pedro Pascal
Problema ao exibir número de cheque no relatório FBL1N no ambiente QAS: solução e considerações
Olá, Adicionei a coluna do número do cheque (PAYR-CHECF) no O7R3 e depois a adicionei a um layout no FBL1N para que esse número de cheque seja exibido no relatório. Defini o layout como padrão no FBL1N e quando executo o relatório consigo ver o número do cheque no DEV. Depois de transportá-lo para o QAS, fiz o mesmo, mas ao executar o relatório com meu layout como padrão, o número d...
Pedro Pascal
Geração de Relatórios Financeiros: Contas a Pagar, Contas a Receber, TDS e IVA
Olá, Por favor, forneça os códigos para o seguinte: 1) Relatórios de contas a pagar aos credores 2) Relatórios de antiguidade de contas a pagar aos credores 3) Relatórios de antiguidade de contas a receber dos devedores 4) Registro de TDS 5) Registro de IVA Darei a pontuação máxima.
Pedro Pascal
Significado do modificador de conta: explicação detalhada e exemplos
Prezados, Qual é o significado exato do modificador de conta? Saudações, Shreya
Pedro Pascal
Como desativar a edição de campos em FB02 e FBL5N: guia passo a passo
Olá SAPtechies, Criei uma variante de transação para evitar alterações em todos os campos, exceto no Texto (BSEG-SGTXT), e a ativei para a transação padrão FB02. Isso funciona bem ao alterar um documento de FI através da transação FB02, mas falha quando o mesmo documento é modificado através de FBL5N / FB09. A tela é a mesma para FB02 e FBL5N: Programa (tela) SAPMF...
Pedro Pascal
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