SAP FI
Este tag se refiere al módulo de Finanzas (FI) dentro del sistema SAP.
Solución al error de código de impuesto V1 para Consignment PO: Mensaje FF718 y procedimiento de corrección
Hola Estoy recibiendo el siguiente mensaje de error cuando intento publicar para Consignment PO El código de impuesto V1 no existe para el código de jurisdicción 9900 Mensaje no. FF718 Diagnóstico Ha ingresado códigos de impuesto y códigos de jurisdicción en los elementos de la cuenta de mayor. Los montos de estos elementos se utilizan como base impo...
Pedro Pascal
Costo total de implementación de SAP: Software, Hardware y Otros - Consejos y recomendaciones
Estimados, ¿Alguien puede decirme el costo total de la implementación de SAP? 1. Software SAP: (SD, MM, PP, FICO) 2. Hardware 3. Otros Quedo a la espera de sus amables consejos. Gracias con B/R Pratap
Configuraciones necesarias para el código de jurisdicción y datos de transacción: Guía paso a paso con Silky
¡Hola a todos! ¿Alguien puede decirme cuáles son las configuraciones necesarias para el código de jurisdicción y cómo proceder con los datos de transacción? Gracias de antemano. Silky
Pedro Pascal
Tipos de entradas en F-02: Importancia del TCode y explicación breve
Queridos amigos, ¿Alguien puede explicar cuántos tipos de entradas se publican en F-02? ¿Cuál es la importancia de este TCode? Por favor, explique brevemente. Gracias y saludos, Mahendra Dev
Pedro Pascal
Cómo programar un trabajo en segundo plano para transferir archivos de pago en SAP
Hola Expertos, Hemos desarrollado un archivo de pago (DMEE) con el proceso de Host a Host. El proceso es el siguiente: 1. El usuario ejecutará el pago en F110. 2. Una vez que se complete la ejecución del pago, se creará el archivo de pago y se transferirá al directorio SAP en AL11 según nuestra configuración de variante y la ruta de archivo proporcionada en OBPM4....
Pedro Pascal
Cómo publicar Documentos FI con líneas de impuestos: Guía detallada usando BAPI_ACC_DOCUMENT_POST/BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK
Después de estudiar SDN durante horas, descubrí que no había un documento que detallara la publicación de Documentos FI con líneas de impuestos. Este post es un esfuerzo para facilitar a otros que buscan contenido similar. Al publicar documentos FI, por ejemplo facturas de proveedores en FB60. Tenemos la opción de publicar el monto del impuesto y hacerlo a través de ABAP a...
Pedro Pascal
Cómo compensar pagos iniciales y facturas en SAP: Guía paso a paso
Hola He realizado un pago inicial (con indicador Spl. GL) a un proveedor, utilizando F-48. Luego, he registrado una factura utilizando FB60. Mantuve los dos montos iguales e ignoré el WT para simplificar las cosas. Ahora quiero compensar el pago inicial con la factura. Utilizo F-54. La transacción de compensación se está registrando. Sin embargo, la factura está abierta (...
Pedro Pascal
Entendido, aquí tienes un título que guarda concordancia y SEO con el contenido proporcionado: Guía detallada sobre las tablas BSID, BKPF y BSEG con su flujo de datos
Hola, ¿Alguien puede darme una imagen clara sobre las tablas BSID, BKPF y BSEG con su flujo? Por favor, responde lo antes posible. Saludos, Raghunath.S
Pedro Pascal
¿Qué es una cuenta de compensación en SAP? Ejemplos y su importancia
¡Hola! ¿Qué es una cuenta de compensación? ¿Por qué la usamos en SAP? Ejemplos de cuenta de compensación. Asignaré puntos. Gracias, Radha
Pedro Pascal
Todo lo que necesitas saber sobre el F-44: uso y aplicaciones
Hola expertos, ¿Alguien puede decirme acerca de F-44? ¿Y cuál es el uso de F-44 y dónde podemos usarlo? Saludos, Nag.
Pedro Pascal
Cómo corregir el cálculo incorrecto de TDS en SAP F-48
Hola, TDS se está calculando en el momento de la factura, pero al mismo tiempo no se está calculando para el pago inicial. En el maestro de proveedores, se asignó el código de retención de impuestos para el pago y se marcó como responsable. Aún así, no está registrando el TDS al hacer f-48. ¿Alguien puede ayudarme con esto? Govind
Pedro Pascal
Solución al error de método de pago para socios secundarios en ajuste/diferimiento por FNRA
Hola equipo, Necesito ejecutar el ajuste/diferimiento por FNRA pero el sistema mostró el siguiente error * Los socios que no son socios principales de préstamos requieren un método de pago * El socio ya está configurado con los roles FLCU01 FLCU00 TR0100 ¿Me pueden ayudar? Gracias Paula Andrea
Pedro Pascal
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